Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.05.2022 | autorské práva MKP 2022 | 202201119 | SLOVGRAM | 17310598 | 184,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | el. energia 4/2022 UA | 202201194 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 479,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | el. energia 4/2022 ČH/MKP | 202201145 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 083,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | oprava čerpadla MKP | 202201130 | ETZ System s.r.o. | 44514514 | 993,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | slnečníky | 202270021 | Aga24, s.r.o. | 03730689 | 1 318,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | aktualizácia web stránky | 202201140 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 630,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | materiál | 202201139 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | VPLS 4/2022 | 202201138 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | materiál | 202201136 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 816,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | úradne skúšky TNS v OST | 202201135 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14 817,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | právne služby 4/2022 | 202201134 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | plyn 4/2022 Poľná | 202201125 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 68 291,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | teplo 4/2022 | 202201106 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 709,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202201099 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 121,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202201098 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 96,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202201054 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 313,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | materiál | 202201050 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 33,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | vytýčenie Lomená | 202201037 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2022 | vyjadrenie SVR 555 | 202201034 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2022 | vyjadrenie SVR 1713 | 202201033 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2022 | vytýčenie Bernoláková | 202201029 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | materiál | 202201003 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 7 473,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | materiál | 202201002 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 2 803,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | vyjadrenie SVR 1713 | 202200995 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2022 | vyjadrenie SVR 555 | 202200994 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2022 | vytýčenie Železiarenská | 202200976 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 104,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | seminár Odpisovanie dlhodob.majetku | 202201234 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | el. energia 4/2022 Hlinkova | 202201147 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 57 608,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | el. energia 4/2022 Krosnianska | 202201146 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 15 938,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | el. energia 4/2022 Bukovecká | 202201144 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 573,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | el. energia 4/2022 Amurská | 202201142 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 470,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | el. energia 4/2022 Inžinierska | 202201141 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 475,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2022 | materiál | 202201121 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2022 | materiál | 202201120 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 208,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2022 | implementácia OST Bukovecká, OST LAGO 2 | 202201115 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 6 336,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.05.2022 | PZS 04/2022 | 202201114 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 178,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2022 | HV prípojka, KOST Rezidencia Albeli | 202200972 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 112 561,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | auditorské služby 2021 | 202201133 | ACCEPT AUDIT a CONSULTING, | 31709117 | 1 560,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | Biznis partner 4/2022 | 202201124 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 232,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | telek.popl. 4/2022 | 202201123 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | materiál | 202201105 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 209,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | materiál | 202201104 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 14,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | materiál | 202201103 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 16,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | mini PC - vstup MKP | 202201102 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 588,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | teplo 4/2022 OST 991 | 202201097 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 93 044,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202201096 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 11 975,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | overenie, oprava meradiel | 202201095 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 8 161,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | kybernetická bezpečnosť 4/2022 | 202201094 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | servisné práce 04/2022 | 202201092 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.04.2022 | účastnícky poplatok na online školení | 202201036 | Sl.metrologický ústav | 30810701 | 257,00 € s DPH |