Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.04.2026 | vyjadrenie OST 523 | 202601361 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | vyjadrenie OST523 | 202670039 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | vyjadrenie SVR 512 | 202670038 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202601355 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | dodávka a montáž elektromerov NOC | 202650005 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 2 826,75 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202601352 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202601351 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 123,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2175 | 202601350 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 790,21 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2175 | 202601349 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 471,80 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | kalibrácia tlakomerov | 202601348 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 120,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601347 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 210,46 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601346 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 405,90 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601345 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 319,25 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601344 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 164,82 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601343 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 74,29 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601342 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 128,63 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601341 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 30,14 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | materiál | 202601340 | LUSARO, s.r.o. | 47472146 | 83,64 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | základný servis NOC 03/2026 | 202601335 | KONE s.r.o. | 31359884 | 25,00 | |||||
| Faktúra | 24.04.2026 | vypracovanie štúdie OST 2212 | 202601338 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 7 158,60 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | myš, podložka | 202601333 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 40,26 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | kremičitý piesok | 202601332 | B &T servis, s.r.o. | 36653098 | 2 452,62 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | vytýčenie Zubkova | 202601329 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 109,47 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601328 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 322,57 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601327 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 184,38 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601326 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 404,06 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601325 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 225,50 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601324 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 184,88 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál NOC | 202601321 | BETPRES, s.r.o. | 31684343 | 2 306,25 | |||||
| Faktúra | 23.04.2026 | materiál | 202601323 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | chémia, vratný obal ČH | 202601313 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 289,54 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601311 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 171,46 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | chémia, vratný obal NOC | 202601310 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 120,14 | |||||
| Faktúra | 20.04.2026 | materiál | 202601280 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 21,92 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | vytýčenie Krosnianska | 202601167 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | revízie detek.plynu v PK | 202601185 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 496,00 | |||||
| Faktúra | 10.04.2026 | vytýčenie Fábryho | 202601166 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 130,38 | |||||
| Faktúra | 09.04.2026 | vyjadrenia 3/2026 | 202601159 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 287,00 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202601108 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | vyjadrenie SVR 1122 | 202601107 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 17.04.2026 | PHM 4/2026 | 202601274 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 989,73 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | kalibrácia multidetektora plynov | 202601314 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 119,31 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601315 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 39,80 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601316 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 276,32 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601317 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 649,44 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601318 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 398,27 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | hav.oprava omietky v kolektore | 202601319 | BAGERBAU s. r. o. | 53570642 | 383,70 | |||||
| Faktúra | 30.04.2026 | kybernetická bezpečnosť 4/2026 | 202601414 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 295,20 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | notebook | 202601305 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 128,21 | |||||
| Faktúra | 21.04.2026 | materiál | 202601295 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 400,98 |