Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.05.2022 | vyjadrenia 4/2022 | 202201116 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 112,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.05.2022 | studena voda OST 810 4/2022 | 202201168 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 670,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | kalibrácia teplomerov | 202201237 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | oprava vysávača Dolphin | 202201239 | BAZENSERVIS, s.r.o. | 64791661 | 1 135,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | toner | 202201240 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 808,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | toner | 202201241 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 105,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | materiál | 202201242 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | podpora APV 4-6/2022 | 202201245 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 193,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | pokuta BT393DC | 202201254 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 106,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | prezutie pneumatík | 202201042 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 2 377,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.05.2022 | vyjadrenie SVR 2165 | 202201069 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | materiál | 202201082 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 379,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | materiál | 202201083 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 390,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | materiál | 202201084 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 38,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | vyjadrenie SVR 2622, OST Bauerova | 202201100 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2022 | vyjadrenie SVR 2622, OST Bauerova 4-24 | 202201101 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | vyjadrenie SVR 1150 | 202201226 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | el.energia 4/2022-OST 2719,2720 | 202201227 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 676,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | servisná prehliadka | 202201228 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201230 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 164,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201231 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 198,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201232 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 915,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201236 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 33,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | PHM 05/2022 | 202201238 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 015,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | materiál | 202201244 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 534,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | materiál | 202201278 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 327,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.05.2022 | materiál | 202201279 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 259,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | ZF lehátka | 202270023 | TrueOne, s.r.o. | 43881149 | 12 008,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | ZF stolík MP | 202270024 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 425,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2022 | oprava a kalibrácia analyzátora spalín | 202201041 | K-TEST s.r.o. | 31733671 | 132,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.05.2022 | materiál | 202201087 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.05.2022 | materiál | 202201137 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 10,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | toner | 202201210 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 242,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | toner | 202201211 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 987,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201212 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | toner | 202201213 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 506,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201214 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 43,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201215 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201216 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 43,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201217 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 451,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | el. energia 04/2022 Alejová 2 | 202201219 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 438,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | vyjadrenie SVR 1150 | 202201220 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | materiál | 202201221 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 20,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | tlač denníka mot.vozidiel | 202201225 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | teho.sk (.sk doména) 03.06.2022-03.06.2023 | 202270020 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.04.2022 | posúdenie proj.dok. MP | 202200965 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | vyjadrenie SVR 2622 | 202201177 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | vyjadrenie Letná | 202201204 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | prevzatie odpadu 4/2022 | 202201209 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 767,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.04.2022 | vytýčenie Bernoláková | 202201018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH |