Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.12.2019 | voda 11/19-plav. ČH | 201902720 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 150,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2019 | ZFD k prijatej platbe za 11/19 | 201902707 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 393 369,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | obnov.poskyt.sl. STP k APV | 201902656 | IVES | 162957 | 155,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2019 | obhl.terénu-modern.OST 5610 | 201902618 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 40,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.11.2019 | vyjadr.k exist.podz.ved.-Modern.OST 2773 | 201902620 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2019 | vyjadrenie k exist. pod.ved.-OST 5610 | 201902639 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 19,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | práce súvisiace so zastrešením na OST 2779 | 201902652 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 46 518,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.12.2019 | deratizácia dľa obj. | 201902684 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 8 271,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2019 | abonentná karta 6 ks 1.12.2019/1.12.2020 | 201902668 | Mesto Košice_20H | 691135 | 6 750,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.12.2019 | ZFD k prijatej platbe 11/2019 | 201902708 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 393 369,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.12.2019 | teplo 11/19 | 201902748 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3 909 457,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.01.2020 | seminár Vykurovanie 2020 | 202000151 | Slov.spoločnosť pre tech.prost | 896918 | 450,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2020 | vestník ÚNMS SR 2020 | 202000040 | Úrad pre normaliz.metrol.a skú | 30810710 | 138,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | profil valcový | 202000037 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 295,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | výlep loga na vozidlá | 202000036 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 134,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | nájom Mikoviniho 18,20 | 202000034 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | nájom Mikoviniho 10,12 | 202000033 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2020 | toner,odp.nádobka do tlačiarne | 202000029 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 208,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | meteorologické informácie 12/19 | 201902970 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 349,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2020 | prevzatie odpadu 12/19 | 201902964 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 275,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | zneškodnenie odpadu 12/19 | 201902955 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 54,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | umývanie vozidiel 12/19 | 201902954 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 307,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2020 | nájomné 2020, Považská 10 | 202000038 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 71,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | nájom KOS OC Branisko | 202000035 | MČ KE - n.Jazer_29H | 691038 | 215,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2020 | D-Link KGE -528T | 202000028 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2020 | klapka,ventil,filter,vsuvka | 202000025 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 610,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | servisné služby | 201902981 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 878,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.01.2020 | elektrina 12/19 | 201902963 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 538,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | kyslík, plyny, nájomné 12/19 | 201902956 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 278,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | elektrická energia 12/19 | 201902953 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 17 211,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | elektrická energia 12/19 | 201902952 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 186,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | elektrická energia 12/19 | 201902951 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 319,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.01.2020 | elektricá energia 12/19 | 201902940 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 66 954,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2020 | porealizačné zameranie - SO 80.1 horúc. prípojka | 201902931 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2020 | ručné koleso | 201902929 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 279,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.12.2019 | nohavice,bunda,prac.obuv | 201902872 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 559,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | školenie DPH 2020, TEHO - Mihoková | 202000145 | RNDr.Ján Balog-ProFuturo | 47502568 | 78,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2020 | ZF prenájom priestorov Dom umenia 2020 | 202000032 | Štátna filharmónia Košice_310H | 164844 | 130,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2020 | hosp. noviny od18.2.20 do 17.2.21 | 202000023 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 219,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2020 | konope jemné | 202000020 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 381,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | studená voda | 201902973 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 83,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2020 | montáž koncoviek na potrubie | 201902945 | RUMIT Slovakia,spol.s r.o. | 31718990 | 194,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2020 | PHM 12/19 | 201902938 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 3 734,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2020 | met.podpora,tech.podp.hotline | 201902915 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 1 639,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2020 | telefónne poplatky | 201902932 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2020 | telefónne poplatky | 201902930 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 162,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.01.2020 | voda Komenského 7, 12/2019 | 201902927 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 675,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2020 | nájomné 2020, Fibichova 3, Fibichova 9 | 202000030 | Sp.vl.b. Fibich.1-1_679H | 35564032 | 127,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2020 | nájom neb. priestorov Vojenská 6, 2020 | 202000016 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 86,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2020 | nájom neb. priestorov Čsl.armády 23, 2020 | 202000015 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 160,19 € s DPH |