Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201353 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 151,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201352 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201351 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 348,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201350 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 456,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201349 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 884,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201348 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 604,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201347 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3 445,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201346 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 524,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201345 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 885,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | materiál | 202201344 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2022 | poradenské , konzultačné služby 04/2022 | 202201250 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | vytýčenie Letná | 202201243 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | prenájom konc.zar. 5/2022 | 202201412 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | PHM 05/2022 | 202201406 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 843,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.06.2022 | vytýčenie Krosnianska | 202201366 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | materiál | 202201343 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 788,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | konzultácia | 202201342 | Renner Design s.r.o. | 47479965 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | MDD balíčky | 202201341 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 309,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | vytýčenie SVR 527, 2173 | 202201340 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.05.2022 | kalibrácia detektora úniku plynu | 202201339 | MICROWELL s.r.o. | 31414249 | 111,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | spotreba, repre | 202201337 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 395,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | chémia MKP, vratný obal MKP | 202201336 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 2 307,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | materiál | 202201335 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 42,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | vytýčenie SVR 527 | 202201329 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | sedacie vaky | 202201326 | Tuli.sk, s. r. o. | 45248451 | 4 125,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202201301 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.05.2022 | kalibrácia T550 | 202201246 | SV Technics s.r.o. | 28296737 | 132,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.05.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH | 202201223 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 34 221,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | prerobenie a montáž MT - vyhrievanie trávnikov KFA | 202201324 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 1 808,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | vytýčenie Krosnianska | 202201320 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | vytýčenie Lomonosova | 202201319 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | oprava kotla K2 | 202201318 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 203,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | el.energia 04/2022 Palackéko 14 | 202201316 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 793,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | projekčno - realizačné práce OST 712 | 202201315 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 2 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | projekčno - realizačné práce OST 711 | 202201314 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 4 608,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | oprava vent. šácht kolektrorov | 202201313 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 9 576,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201312 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 119,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201311 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 333,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201310 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 176,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201309 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 312,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201308 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 55,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201307 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | toner | 202201306 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 212,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | vyjadrenie SVR 2173, 527 | 202201302 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | chémia MP | 202201298 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 470,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.05.2022 | poštovné 4/2022 | 202201198 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 694,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.05.2022 | lekárske prehliadky 04/2022 | 202201249 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 365,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.05.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202201229 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 223,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.05.2022 | vyjadrenie SVR 1150 | 202201203 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.05.2022 | vyjadrenia 4/2022 | 202201185 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 60,00 € s DPH |