Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 26.04.2022 náklad spojený s výjazdom -Šaca/faloš.poplach/ 202201016 G1 MONITOR, s.r.o. 31702333 24,00 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 odstránenie poruchy PR 505 202201410 MOLIP s.r.o. 43928200 6 157,60 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 odstránenie poruchy SVR 527 202201409 MOLIP s.r.o. 43928200 1 987,18 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 odstránenie poruchy SVR 2165 202201408 MOLIP s.r.o. 43928200 6 190,78 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 odstránenie poruchy SVR 1713 202201407 MOLIP s.r.o. 43928200 998,92 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 servisná podpora TEDIS 05/2022 202201404 IPECON, s.r.o. 36374784 2 400,00 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 chémia, vratný obal MP 202201400 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 470,00 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 chémia, vratný obal ČH 202201399 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 470,00 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 materiál 202201398 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 84,10 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 materiál 202201397 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 133,44 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 teplo 5/2022 OST 991 202201393 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 29 809,83 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 paušal + služby 5/2022 202201392 AUTOCONT s.r.o. 36396222 771,12 € s DPH
Faktúra 03.06.2022 BOZP 5/2022 202201391 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 servisné práce 05/2022 202201389 IPECON, s.r.o. 36374784 390,00 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 kontrola EPS Gerlachovská 05/2022 202201386 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 54,00 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 kontrola EPS kolektory 5/2022 202201385 M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. 46447032 120,00 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 vytýčenie kábel.vedení 202201374 Východosl.distri_955H 36599361 93,30 € s DPH
Faktúra 30.05.2022 materiál 202201334 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 254,29 € s DPH
Faktúra 30.05.2022 materiál 202201333 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 442,14 € s DPH
Faktúra 30.05.2022 materiál 202201332 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 100,74 € s DPH
Faktúra 30.05.2022 materiál 202201331 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 7,00 € s DPH
Faktúra 30.05.2022 materiál 202201330 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 146,40 € s DPH
Faktúra 27.05.2022 materiál 202201325 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 19,80 € s DPH
Faktúra 25.05.2022 materiál 202201296 GoBaKo, s.r.o. 36197670 103,50 € s DPH
Faktúra 23.05.2022 vyjadrenie SVR 2164 202201271 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 výmena mon. syst. úniku plynu kolektory 202201390 EXIM SERVIS, s.r.o. 46967800 81 877,20 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 materiál 202201387 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,34 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 odborné prehliadky  PK Hellova 2 202201383 KULOMB s.r.o. 50786121 72,00 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 služby z výkupu 5/2022 202201382 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 10,94 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 balík služieb 2022/2023 202201380 Profesia spol.s r.o. 35800861 371,78 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 materiál 202201379 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 995,10 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 toner 202201378 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 83,63 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 materiál 202201377 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 256,16 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 materiál 202201376 AMIKO, s.r.o. 36190764 758,40 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 reklama 6/2022-5/2023 202201375 Zoologická záhrada Košice 00083089 1 600,00 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 hav. oprava strechy OST 711 202201371 INVY trade, s.r.o. 46047069 67 916,06 € s DPH
Faktúra 19.05.2022 vyjadrenie SVR 2621 202201252 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 07.06.2022 mýto 5/2022 (fa OMV) 202201431 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 6,70 € s DPH
Faktúra 06.06.2022 operatívny leasing 06/2022 202201423 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 5 293,20 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 el. energia 06/2022 Žižkova 202201370 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 81,00 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 el. energia 06/2022 Herlianska 202201369 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 91,00 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 el. energia 06/2022 Inžinierska 202201368 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 366,00 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 el. energia 06/2022 Skladná 202201367 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 64,00 € s DPH
Faktúra 01.06.2022 oprava čist. stroja KÄRCHER 202201365 KÄRCHER Slovakia, s.r.o 43967663 517,72 € s DPH
Faktúra 01.06.2022 deratizácia 202201364 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 6 644,40 € s DPH
Faktúra 01.06.2022 plyn 06/2022 MKP 202201362 Slovenský plyn. priemysel, a.s 35815256 282,00 € s DPH
Faktúra 01.06.2022 materiál 202201357 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 429,60 € s DPH
Faktúra 01.06.2022 materiál 202201356 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 742,40 € s DPH
Faktúra 01.06.2022 materiál 202201355 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 312,00 € s DPH
Faktúra 01.06.2022 materiál 202201354 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 44,09 € s DPH