Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Talinská 4 | 202000093 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 107,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Polárna 18 | 202000092 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 45,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Talinská 2 | 202000091 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 107,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Talinská 10 | 202000090 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Polárna 4 | 202000089 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 96,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Talinská 11 | 202000088 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Užhorodská 1 | 202000087 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 135,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Talinská 8 | 202000086 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 107,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Bukovecká 2 | 202000085 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 108,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Važecká 7 | 202000084 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 70,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Bukovecká 1 | 202000083 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 108,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Važecká 5 | 202000082 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 70,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Irkutská 5,6 | 202000081 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 66,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Važecká 3 | 202000080 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 70,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Baltická 16 | 202000079 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 69,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Baltická 15 | 202000078 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 69,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Čiernomorská 3 | 202000077 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 108,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Baltická 4 | 202000076 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 69,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Bukovecká 14,15,16 | 202000075 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Baltická 13 | 202000074 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 69,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Bukovecká 11,12,13 | 202000073 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Baltická 3,4 | 202000072 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 136,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Bukovecká 8,9,10 | 202000071 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Baltická 1,2 | 202000070 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 136,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Rovníkova 7 | 202000069 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 103,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Bukovecká 5,6,7 | 202000068 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 114,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Amurská 7 | 202000067 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Stálicová 10 | 202000063 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Stálicová 16 | 202000066 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Galaktická 5 | 202000065 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 49,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Galaktická 5 | 202000064 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 49,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Galaktická 1 | 202000062 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 49,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Stálicová 4 | 202000061 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 70,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Galaktická 1 | 202000060 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 49,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Amurská 9 | 202000059 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Ladožská 15 | 202000058 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 96,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájomné 2020, Sputnikova 14 | 202000057 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 66,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | nájom spol. priestorov Ladožská 8 | 202000056 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 96,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | el.energia 12/19, Palackéko 14 | 201902997 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 530,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | poplatky Prípojka ... Zelené Grunty | 201902991 | Ento s.r.o. | 31656552 | 192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.01.2020 | studená voda OST 810 | 201902979 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 652,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | teplo 12/19-OST 189 | 201902969 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 859,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | dopravný kužeľ | 201902966 | Alezar, s.r.o. | 46709380 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2020 | realizácia stavby Futbalový štadión I. až III.etap | 201902944 | SERIO s.r.o. | 46696822 | 192 570,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2020 | žiarovka, tuk mazací | 201902942 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 525,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2020 | vytýčenie vedení 12/19 | 201902937 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2020 | vyjadrenie k exist. TKZ 12/19 | 201902924 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.01.2020 | prev.náklady 12/19-OST 911 | 201902918 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.12.2019 | telefónne poplatky | 201902831 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 536,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.01.2020 | router | 202000148 | Focus computer s.r.o | 36188778 | 128,30 € s DPH |