Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 12.02.2020 | teplo 2/2020 | 202000403 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 5 928 030,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | prenáj. konc. zariadení 1/2020 | 202000359 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000358 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000357 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 244,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000356 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000355 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 982,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 | 202000354 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 327,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | el. energia 2/2020 Strojárenská, Skladná | 202000353 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 404,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | najomné 2020 Rovníková 8 | 202000257 | SVB Rovniková 8_509H | 35533676 | 104,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | vyjadrenie ex. vedení SVR 503 | 202000256 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Tri hôrky 5 | 202000224 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 4 488,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Exnárova | 202000223 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 467,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Popradská 68 | 202000222 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 2 906,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Juhoslovanská 2 | 202000221 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 1 095,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Bielocerkevská 4 | 202000220 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 3 083,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | výkopové práce Popradská 5 | 202000219 | Bodroginvest, s.r.o. | 44763794 | 1 918,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | vytýčenie kábel.vedení-Srbská | 202000215 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 61,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | oprava HP Laser Jet | 202000388 | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 266,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | .sk doména MP | 202000381 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | sk doména ČH | 202000380 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | VPLS 1/2020 | 202000360 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 372,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | teplo 1/20 OST 991 | 202000251 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 91 408,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | doprava filtračného pís. | 202000213 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 1 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | pozár.servis elektrol.úpravny vody dľa obj. | 202000212 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 3 022,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | hav.oprava elektrol.úpravny vody dľa obj. | 202000211 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 593,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | poskyt.pracovnej zdrav.sl.1/2020 | 202000210 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.02.2020 | paušálne služby PROFIT 1/20 | 202000209 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | upgrade prg. teplomer | 202000208 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 576,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | teho The Hosting 2/2020-2/2021 | 202000382 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 35,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | ventil, drôt, hadica | 202000207 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 3 236,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | temasil | 202000200 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 107,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | TEHO KOS pre projekt F laboratórium, Rezidencia MB | 201902972 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 22 628,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.01.2020 | inštalačný poplatok | 202000165 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 78,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.01.2020 | guľový kohút | 202000192 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 177,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.01.2020 | teplo, TUV 12/2019 haly | 202000204 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 881,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | školenie -Mihoková-daň.priz.r.2019 | 202000364 | ProFuturion accounting s.r.o. | 36777307 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | popl. za poskyt.inf.auditu | 202000367 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.12.2019 | destilovaná voda, cievka | 201902844 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 84,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | redukcie, klapka.. | 202000191 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 383,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | poplatok za vytýčenie vedení | 202000053 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | cenníky ODIS | 202000174 | ODIS s.r.o | 36577341 | 355,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | výkopové práce SVR 2151 ul. Povstania čes.ľudu | 202000186 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 426,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | výkopové práce SVR 527 Lomonosova 24 | 202000187 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 668,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | elektrina , teplo 10-12/19, Kulturpark | 202000188 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 858,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.01.2020 | PPR rúry, tvarovky | 202000190 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 417,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | vyjadrenie porucha Panelová | 202000180 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | klabrácia tlakomeru | 202000179 | Slovenská leg.metrológia,n.o. | 37954521 | 184,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | overenie meradiel, opravy meradiel | 202000178 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 081,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | zrážková voda OST 810 | 202000177 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 148,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | nájom nebyt. priest. Hviezdoslavova 5 | 202000175 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1,00 € s DPH |