Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201503 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 529,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201502 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 108,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201501 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 477,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201500 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 035,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201499 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201498 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 46,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201497 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 780,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.06.2022 | materiál | 202201496 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 339,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | kybernetická bezpečnosť 5/2022 | 202201495 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 354,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | SV OST 52407 | 202201494 | Byfos s.r.o._12H | 36169871 | 125,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | plyn 5/2022 Masarykova | 202201484 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 686,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | plyn 05/2022 Mäsiarska | 202201483 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 28,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | plyn 5/2022 Hellova | 202201482 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 42,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | plyn 5/2022 Herlianska | 202201481 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 134,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | meteorol. informácie 5/2022 | 202201479 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | materiál | 202201477 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 99,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | materiál | 202201475 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | vodné, stočné 5/2022 | 202201438 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 437 323,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | stočné 5/2022 Komenského | 202201437 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 897,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | materiál | 202201299 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 5 606,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | teplo 05/2022 MKP | 202201493 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 12 441,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | teplo 05/2022 ČH | 202201492 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 994,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | teplo 05/2022 | 202201491 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 392 350,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | teplo 05/2022 Podjavorinskej | 202201490 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 003,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2022 | diaľničné známky | 202201473 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2022 | reagenčný roztok | 202201471 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 345,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2022 | web stránka MKP | 202201469 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 4 371,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.06.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 5/2022 | 202201468 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | materiál | 202201403 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 138,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | materiál | 202201402 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 60,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | materiál | 202201401 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 49,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | elektron. stravné lístky 6/2022 | 202201388 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 923,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | vyjadrenie SVR 1150 | 202201322 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | vyjadrenie SVR 2173 | 202201321 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | materiál | 202201293 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 110,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.05.2022 | úprava SW MaR | 202201291 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201467 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | rozvodný panel | 202201466 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 70,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201464 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 224,71 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 | 202201462 | IDS Košice, s.r.o. | 36569488 | 300,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | odstraň.vodného kameňa | 202201459 | PROCONS GROUP, s.r.o. | 36846015 | 252,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | umývanie voz.5/2022 | 202201458 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 393,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201457 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 76,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201456 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201455 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 177,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | materiál | 202201454 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 459,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | právne služby 5/2022 | 202201453 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | montáž a servisné práce | 202201449 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 520,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.06.2022 | deratizácia | 202201448 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 90,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2022 | vyjadrenie SVR 527 | 202201323 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH |