Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 14.06.2022 poistenie majetku ČH 1.7.-1.10./2022 202290016 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 819,29 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 poistenie majetku MP 1.7.-1.10./2022 202290015 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 550,87 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 poistenie majetku MKP 1.7.-1.10./2022 202290014 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 918,17 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 poistenie majetku 1.7.-1.10.2022 202290013 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 16 171,83 € s DPH
Faktúra 22.06.2022 oprava stojanovej elektrickej závitnice 202201586 Maroš Polák-MIMAR 37255606 1 298,88 € s DPH
Faktúra 23.05.2022 KASKO 30.6.2022 - 30.9.2022 202290011 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 4 368,84 € s DPH
Faktúra 23.05.2022 PZP 30.6.2022-30.09.2022 202290010 Uniqa poisťovňa,a.s. 00653501 1 198,83 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 hav. oprava ukotvenia fas.panelov OST 712 202201547 INVY trade, s.r.o. 46047069 21 384,56 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 hav. oprava prednej fasády OST 1124 202201545 INVY trade, s.r.o. 46047069 5 345,23 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 oprava strechy a strešných zvodov OST 712 202201544 INVY trade, s.r.o. 46047069 67 558,07 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 materiál 202201542 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 162,00 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 SV 5/2022-OST 2719 202201541 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 151,19 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 el.energia 5/2022-OST 2719,2720 202201540 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 172,45 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 materiál 202201539 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,52 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 toner 202201538 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 55,86 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 materiál 202201537 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 2 334,00 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 modernizácia vyk.rozvodov - Podhradová KE 202201536 TÜV SÜD Slovakia s.r.o. 35852216 180,00 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 kalibrácia detektora úniku plynu 202201535 MICROWELL s.r.o. 31414249 84,96 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 el. energia 05/2022 Alejová 2 202201534 Bytový podnik MK_10H 44518684 92,13 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 prevzatie odpadu 5/2022 202201529 ODOS, s. r. o. 31725775 1 002,65 € s DPH
Faktúra 13.06.2022 studena voda OST 810 5/2022 202201507 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 683,52 € s DPH
Faktúra 10.06.2022 materiál 202201489 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 132,61 € s DPH
Faktúra 06.06.2022 vytýčenie Letná 202201422 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 66,00 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 prev. náklady OST 911 05/2022 202201373 HONORS a.s._182H 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 01.06.2022 materiál 202201360 GoBaKo, s.r.o. 36197670 82,70 € s DPH
Faktúra 01.06.2022 materiál 202201359 GoBaKo, s.r.o. 36197670 289,19 € s DPH
Faktúra 01.06.2022 materiál 202201358 GoBaKo, s.r.o. 36197670 118,99 € s DPH
Faktúra 20.05.2022 telef.popl. 05/2022 202201269 Orange Slovensko, a.s. 35697270 2 121,23 € s DPH
Faktúra 20.05.2022 hovorné 5/2022 rod.príslušníci 202201268 Orange Slovensko, a.s. 35697270 198,09 € s DPH
Faktúra 16.06.2022 zhrom.odpadu 5/2022 202201543 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 221,76 € s DPH
Faktúra 15.06.2022 koberec (veľká zasadačka) 202201522 DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. 36590487 2 880,00 € s DPH
Faktúra 15.06.2022 materiál 202201521 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 3 107,23 € s DPH
Faktúra 15.06.2022 úprava bazenovej vody + servis ČH 202201520 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 283,30 € s DPH
Faktúra 02.06.2022 rohože MKP - výmena 05/2022 202201381 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 55,70 € s DPH
Faktúra 30.05.2022 vytýčenie Krosnianska 202201327 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 23.05.2022 telefón 202201275 Orange Slovensko, a.s. 35697270 759,00 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 odstránenie poruchy OST 1150 202201519 MOLIP s.r.o. 43928200 1 987,62 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 náhrada za poistnú udalosť BT957DL 202201517 ČSOB Leasing, a.s. 35704713 66,39 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 výroba a montáž tabúľ MP 202201516 Hi-Reklama, s.r.o. 36199451 412,80 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 materiál 202201515 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 179,28 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 materiál 202201513 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 30,00 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 materiál 202201512 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 238,80 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 materiál 202201511 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 118,63 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 materiál 202201510 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 189,00 € s DPH
Faktúra 14.06.2022 TP-link, konektor 202201486 Datacomp s.r.o. 36212466 80,40 € s DPH
Faktúra 08.06.2022 materiál 202201463 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 69,84 € s DPH
Faktúra 13.06.2022 vytýčenie SVR 1150 202201508 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 13.06.2022 materiál 202201506 AMIKO, s.r.o. 36190764 240,00 € s DPH
Faktúra 13.06.2022 materiál 202201505 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 302,70 € s DPH
Faktúra 13.06.2022 materiál 202201504 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 89,76 € s DPH