Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.02.2020 | voda 1/2020 | 202000375 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 418 178,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.02.2020 | stravné lístky 2/2020 | 202000241 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10 506,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | preprava zádielky | 202000437 | TNTExpess Worldwide spol.s r.o | 31351603 | 18,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.02.2020 | umývanie vozidiel 1/2020 | 202000428 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 297,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000418 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 6 221,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000415 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 545,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000414 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 17 836,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000413 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 67 795,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | elektricá energia 1/2020 | 202000411 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 8 440,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2020 | nájomné 2020, ZZ Jazero | 202000405 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 73,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2020 | meteorologické informácie 01/2020 | 202000394 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | PHM 1/2020 | 202000387 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 5 176,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | úprava modulu saldo 13 a 14 fa | 202000383 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | overenie a oprava meradiel | 202000377 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 2 635,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | vykop.a ost.práce pri odstr.hav. SVR2151 | 202000374 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 966,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | kábel, lišta... | 202000248 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 255,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.01.2020 | telefón Apple iPhone | 202000052 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 151,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2020 | ost.náklady r.2020-Hellova | 202000027 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 58,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.01.2020 | nájom 2020-Hellova | 202000026 | MČ KE - Západ_26H | 690970 | 110,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.11.2019 | poistné-12.2019-2.2020-zodpov.za šk.zamestn. | 201990010 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 151700 | 312,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | nájomné 2019, Floriánska 1 | 201902996 | SVB Floriánska 1_07_1011209317 | 30689929 | 72,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.01.2020 | upgrade program TEPLOMER | 201902948 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 13 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.02.2020 | kurz-prvá pomoc pri živ.ohroz.stav. | 202000449 | Slov.Červený kríž | 416193 | 343,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | oprava voz.KE593LI | 202000368 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2 345,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | voda ČH , 01/2020 | 202000246 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 163,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | voda Komenského 7, 1/2020 | 202000245 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 668,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.01.2020 | detektor úniku plynu | 202000172 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 432,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | ZFD k prijatej platbe za 1/20 | 202000376 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 926 453,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.02.2020 | paušal 1/2020 | 202000384 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 287,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | plyn 1/20- Hellova 2 | 202000373 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 200,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | plyn 1/20- Herlianska,Zborovská | 202000372 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4 422,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.02.2020 | plyn 1/20-Masarykova, Komenského 7 | 202000371 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 5 047,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | servis KE593LI | 202000352 | 3H MOBIL s.r.o. Košice | 36216402 | 269,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | IBC kontajner | 202000351 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 614,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | nájomné 2020 Azovská 4 | 202000349 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 110,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | nájomné 2020 Považská 32,34,36 | 202000348 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 79,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.02.2020 | ref. el. energia 2019 OST 26950 | 202000347 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 300,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Meteorová 1 | 202000346 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 106,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Nám.kozm. 13 | 202000345 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 88,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Nám.kozmonautov 4 | 202000344 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 106,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Nám.kozm. 2 | 202000343 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 137,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Sputniková 10 | 202000342 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 132,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Sputniková 9 | 202000341 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 132,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Sputniková 4 | 202000340 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 137,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Sputniková 2 pivn. | 202000339 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 70,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Ždiarska 23 | 202000338 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 106,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Polárna 10,12,14 | 202000337 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 71,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Nám.kozm. 10,11 | 202000336 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 142,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020-Nám.kozmon. 8 | 202000335 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 142,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.02.2020 | nájom 2020- Nám.kozmon. 6 | 202000334 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 92,89 € s DPH |