Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 01.04.2026 | odborné prehliadky TNS | 202650516 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | Spišská Nová Ves | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.04.2026 | Čistiace potreby | 202650518 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.04.2026 | OOPP | 202650512 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2026 | Oprava zariadenia detektora úniku plynu v kolektor | 202650509 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | Prešov | 0,00 | ||||
| Objednávka | 01.04.2026 | Dodanie odpisov Geometrického plánu | 202650511 | SK GEO, s.r.o. | 44715323 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2026 | oprava a overenie MT | 202650510 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | Bernolákovo | 0,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2026 | elektro materiál | 202650508 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 30.03.2026 | Plagáty na billboardy (NOC) | 202650503 | BRUNOK s.r.o. | 51984245 | Vajkovce | 0,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2026 | ložisko, fitingy | 202650505 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2026 | izolácie | 202650504 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2026 | Havarijný výkop PR 11311 | 202650506 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | Nižný Klátov | 0,00 | ||||
| Objednávka | 31.03.2026 | Armatúry | 202650507 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 30.03.2026 | Čistenie a pranie pracovných odevov | 202650501 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 0,00 | ||||
| Objednávka | 30.03.2026 | Havarijná výmena rozvodov SVR 2622 | 202650502 | SERIO s.r.o. | 46696822 | Spišská Nová Ves | 0,00 | ||||
| Faktúra | 05.05.2026 | teho.sk doména 02.06.2026-02.06.2027 | 202670041 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 21,40 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601397 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 320,81 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601396 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 84,33 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | kamenino | 202601395 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 282,86 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601392 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 235,56 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601391 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 89,11 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601390 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 532,47 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | tlač bilboardov NOC | 202601389 | BRUNOK s.r.o. | 51984245 | 150,00 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | credit Mini 1 04-05/2026 | 202601388 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 59,04 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601383 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 207,87 | |||||
| Faktúra | 29.04.2026 | materiál | 202601382 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 50,43 | |||||
| Faktúra | 22.04.2026 | materiál | 202601312 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 279,09 | |||||
| Faktúra | 14.04.2026 | licencie | 202601221 | Unique People, s.r.o. | 46789146 | 1 374,76 | |||||
| Faktúra | 04.05.2026 | vyjadrenie SVR 2163 | 202670040 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | tričká NOC | 202601381 | SEDEM - vaša kreatívna s.r.o. | 36596621 | 781,17 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | serv.prehl.zmäkč.zar. OSR 1701.1 Haviarska | 202601380 | AQUATREND, s.r.o. | 36406741 | 195,00 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | el.energia 3/2026 Palackéko 14 | 202601375 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 268,75 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | materiál | 202601373 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | materiál | 202601372 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 167,60 | |||||
| Faktúra | 28.04.2026 | materiál | 202601371 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 321,48 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | metrologiclé služby, servis | 202601370 | Bratislavská metrolog.spol.s.r | 35878321 | 5 109,30 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vyjadrenie SVR 2612 | 202601478 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 06.05.2026 | vytýčenie Krakovská | 202601480 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 83,03 | |||||
| Faktúra | 16.04.2026 | digitálna časomiera NOC | 202601253 | GMITTER Media s.r.o. | 50494678 | 1 535,04 | |||||
| Faktúra | 07.04.2026 | zaloha za odber podzemnej vody 2026 | 202601101 | Slovenský vodoh_304H | 36022047 | 453,79 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | teplo 2025 ČH | 202601066 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 30 593,32 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | materiál - odplyňovač | 202601070 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 8 050,35 | |||||
| Faktúra | 01.04.2026 | paušál 2Q 2026 ČH | 202601056 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s. | 36857165 | 14,98 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | teplo 2025 MKP | 202601065 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -3 717,17 | |||||
| Faktúra | 25.03.2026 | vytýčenie Hlinková | 202600943 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 89,96 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | teplo 2025 ČH NH | 202601064 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -1 725,79 | |||||
| Faktúra | 02.04.2026 | teplo 2025 Ľ. Podjavorinskej | 202601063 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | -1 032,47 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202601366 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 468,77 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | hav.oprava, VP SVR 2612 | 202601365 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 275,82 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | materiál | 202601363 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 954,19 | |||||
| Faktúra | 27.04.2026 | vyjadrenie OST 1715 | 202601362 | ŽSR, Bratislava | 0031364501 | 39,36 |