Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 08.07.2022 | teplo 06/2022 ČH | 202201738 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9 375,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | hav.oprava strechy OST 1902 etapa č.1 | 202201734 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 24 607,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | nábytok | 202201732 | ŠKODY s. r. o. | 46756507 | 4 051,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | vypracovanie projektu Úprava potr. roz...OST 1713 | 202201727 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 11 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | VPLS 6/2022 | 202201717 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 404,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201712 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 98,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál ČH | 202201671 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 072,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | materiál | 202201670 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 214,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | plyn 6/2022 Poľná | 202201733 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 21 099,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST 713 | 202201726 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 347,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | vypracovanie projektu Rekonštrukcia... OST 713 | 202201725 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 7 508,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | PZS 06/2022 | 202201724 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 177,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | deratizácia ČH/MK | 202201722 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | internet 6/2022 MKP | 202201719 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | hovorné 6/2022 MKP | 202201718 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201716 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 2 232,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201715 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201714 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201713 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 64,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201711 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 292,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201710 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 1 391,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201709 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 137,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | materiál | 202201651 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 45,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | materiál | 202201649 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 38,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | materiál | 202201648 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 75,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2022 | rozšírenie kam.systému ČH | 202201583 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 537,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2022 | materiál | 202201575 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 286,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.05.2022 | reklama | 202201328 | Mesto Košice_20H | 00691135 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.05.2022 | stojan na slnečník MP | 202201280 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 809,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | telek.popl. 6/2022 | 202201755 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 244,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201708 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 236,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201701 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 194,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201700 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 140,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201699 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 343,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201698 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 345,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | materiál | 202201697 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 431,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | odb.prehliadky TN OST | 202201693 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 14 447,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | stočné 6/2022 MKP | 202201692 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 819,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | teplo 6/2022 OST 991 | 202201689 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 24 883,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | BOZP 6/2022 | 202201688 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | vytýčenie SVR 565 | 202201687 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | el.energia 05/2022 Palackéko 14 | 202201685 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 346,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201628 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201627 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201626 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 196,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201625 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 1 449,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202201612 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 278,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | el. energia 7/2022 Rastislavova | 202201744 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | el. energia 07/2022 Skladná | 202201705 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | el. energia 07/2022 Inžinierska | 202201704 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366,00 € s DPH |