Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 28.06.2022 | materiál | 202201623 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 334,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.05.2022 | stoličky, kreslo | 202270025 | VITECOM PRO TRADE s.r.o. | 28650484 | 1 811,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.05.2022 | taburetky MP | 202270022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 1 504,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | antigénové testy | 202201812 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 760,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | teplo 06/2022 | 202201736 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 115 736,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | služby z výkupu 6/2022 | 202201730 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | oprava bazénov a podláh ČH | 202201660 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 10 609,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2022 | autorské práva MP, ČH | 202201657 | Slov.ochr.zv.autorský | 00178454 | 99,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | servis automatickej závory MKP | 202201677 | ANIMA MONT, s.r.o. | 48205656 | 58,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | vodné, stočné 06/2022 | 202201691 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 208,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | služby vodnej zách.sl. MP 06/2021 | 202201695 | KASAM s r.o. | 44085699 | 2 913,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | upratovanie MP 06/2022 | 202201662 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 1 117,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | vratný obal ČH | 202201614 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 885,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.06.2022 | časopis Bazén a sauna 2022/2023 | 202201610 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 3135695800 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2022 | materiál dobropis | 202201598 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -114,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2022 | materiál dobropis | 202201598 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -114,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2022 | lab.skúšky vody MP | 202201594 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 236,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2022 | ochranná fólia na Samsung Galaxy | 202201585 | KAMAC s. r. o. | 50729659 | 16,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | oprava maľby ČH | 202201669 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 14 864,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | nájomné 3Q2022 | 202201690 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2022 | matica | 202201581 | HANSA - FLEX | 31642608 | 14,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2022 | visačky na kľúče | 202201580 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | INTEL - Pentium | 202201572 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 462,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | odstránenie poruchy OST 2173 | 202201569 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 972,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | oprava drevených stánkov ČH | 202201568 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 1 868,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2022 | služby z výkupu 6/2022 MKP | 202201596 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 8,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | úprava zelene ČH | 202201556 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 440,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | servis a údržba pokl.MKP 06/2022 | 202201555 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | vratný obal ČH | 202201533 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | vratný obal MKP | 202201532 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -19,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | vratný obal MKP | 202201531 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.06.2022 | vratný obal MKP | 202201530 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -38,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.06.2022 | lehátka | 202201514 | TrueOne, s.r.o. | 43881149 | 12 008,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202201488 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 866,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | vratný obal MKP | 202201487 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -436,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | poštovné 5/2022 | 202201485 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 690,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | el. energia 5/2022 UA | 202201480 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 558,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.06.2022 | odmena z výkupu | 202201478 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 12,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | PZS 05/2022 | 202201436 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 177,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | stolík Oldhuse | 202201432 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 425,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.06.2022 | teho.sk (.sk doména) 03.06.2022-03.06.2023 | 202201427 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | stoličky, kreslo | 202201426 | VITECOM PRO TRADE s.r.o. | 28650484 | 1 811,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.06.2022 | VPLS 5/2022 | 202201413 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 401,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.06.2022 | proj. dokumentácia ležovisko MP | 202201405 | "DGA" DESIGN GRAFIC ARCHITECTU | 36514241 | 3 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2022 | taburetky MP | 202201384 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 1 504,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 6/2022 | 202201785 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 497,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | plyn 06/2022 Mäsiarska | 202201767 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | plyn 6/2022 Herlianska | 202201766 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 2 655,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | plyn 6/2022 Hellova | 202201765 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | plyn 6/2022 Masarykova | 202201764 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492,00 € s DPH |