Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201798 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 351,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202201780 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 540,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | nájom 2022 - Jenisejská 43 | 202201751 | Spoloč.vlast.bytov JENISEJ | 31309941 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | revízie detektorov úniku plynu | 202201696 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 320,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | materiál | 202201639 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 172,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | materiál | 202201637 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | vyjadrenie SVR 565 | 202201630 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | vyjadrenie PR 1116 | 202201629 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | poštovné 6/2022 | 202201782 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 300,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | materiál | 202201796 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 579,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | materiál | 202201795 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 104,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | materiál | 202201794 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 95,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | oprava doch. terminálu | 202201793 | RS Alfa, spol. s r.o, Košice | 36192724 | 204,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | paušal + služby 6/2022 | 202201791 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 013,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | meteorol. informácie 6/2022 | 202201790 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | materiál | 202201788 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | materiál | 202201787 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 48,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | materiál | 202201786 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 571,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | právne služby 6/2022 | 202201784 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.07.2022 | klimat.zariadenie - veľká zasadačka | 202201783 | COLTBURG s.r.o. | 36200760 | 1 866,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | materiál | 202201723 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | kybernetická bezpečnosť 6/2022 | 202201778 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 503,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | prevzatie odpadu 6/2022 | 202201777 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 1 268,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | materiál | 202201776 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 84,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | materiál | 202201775 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 899,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | vytýčenie Bielocerkevská | 202201773 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | nájomné Lidické nám č.7 1-6/2022 | 202201772 | Stav.byt.dr.III_3H | 222089 | 219,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | umývanie voz.6/2022 | 202201771 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 266,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | vodné, stočné 6/2022 | 202201746 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 373 418,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | stočné 6/2022 Komenského | 202201745 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 825,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | elektron. stravné lístky 7/2022 | 202201707 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 8 366,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | lab.skúšky vody ČH | 202201686 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 311,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | el. energia 6/2022 Bukovecká | 202201763 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 587,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | el. energia 6/2022 ČH/MKP | 202201762 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 15 290,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | el. energia 06/2022 Alejová 2 | 202201759 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 68,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | el. energia 06/2022 Južné nábrežie | 202201758 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 795,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | servisná podpora TEDIS 06/2022 | 202201757 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | kurz-epidemiologický závažné činnosti | 202201756 | Slov.Červený kríž | 00416193 | 100,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202201750 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 207,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | nájom 3Q2022 Ľudová 8 | 202201747 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | el. energia 6/2022 Krosnianska | 202201743 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 045,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | el. energia 6/2022 Hlinkova | 202201742 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 27 431,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | el. energia 6/2022 Inžinierska | 202201741 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 300,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | el. energia 6/2022 Amurská | 202201740 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 804,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | teplo 06/2022 Podjavorinskej | 202201737 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 889,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | materiál | 202201735 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 343,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | chémia, vratný obal MP | 202201729 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 080,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202201728 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 080,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2022 | teplo 6/2022 | 202201721 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 245,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2022 | materiál | 202201638 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 200,00 € s DPH |