Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 06.03.2020 | potlač logo TEHO mont.nohavice | 202000567 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 234,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | potlač-polokošele | 202000566 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 25,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | poplatky za vyjadr.k inž.s.-Rekonšt. OST 1054,1053 | 202000565 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 374,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | vyprac.projektu-rekonšt.odbočky pre OST1054 a 1053 | 202000564 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 4 554,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | zrážk.voda 2/2020 | 202000548 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1 552,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | ASW Updade | 202000539 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 30 251,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | teplo 2/2020 | 202000538 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 947,29 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | materiál | 202000521 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 591,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.02.2020 | inv.mat.dľa obj. | 202000479 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 644,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | zhrom.odpadu 2/2020 | 202000582 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 387,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | tesniaci mat. | 202000563 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 145,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | zrážk.voda 2/2020-plav. ČH | 202000543 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 146,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 4/2020-Mäsiarska | 202000588 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 292,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 2/20-Masarykova, Komenského 7 | 202000587 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 967,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 2/20- Herlianska,Zborovská | 202000586 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3 564,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | plyn 2/20- Hellova 2 | 202000585 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 155,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | telek služby 2/2020 | 202000579 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 161,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | telekom.služby 2/2020-Biznis partner | 202000578 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 229,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | oprava zariadení MCUxx | 202000529 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 840,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2020 | náhrad. diely - mot. vozidlá, mechanizmy | 202000471 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 362,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | prenájom konc.zar. | 202000562 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.03.2020 | VPLS 2/2020 | 202000584 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 370,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | paušalné sl. PROFIT 2/2020 | 202000576 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Skladná, Strojárenská | 202000558 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 404,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Herlianska | 202000557 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Inžin, Považská.... | 202000556 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 327,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | el. energia 3/2020 Žižková | 202000555 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | výrub a orez stromov na plav. ČH a MP | 202000527 | FEROPOL s.r.o. | 46192077 | 3 475,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | poskyt.prac.zdravotnej sl.2/2020 | 202000577 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | hav.oprava elekt.úpravy vody | 202000575 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 59,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | servis elektrol.úpr.vody | 202000574 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 682,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | výkon funkcie bez.technika 2/2020 | 202000541 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | rebrík,elektródy,tyč | 202000534 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 403,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.02.2020 | izoflex | 202000470 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 211,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | materiál | 202000524 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 203,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | materiál | 202000519 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 121,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | TK a EK KE479EX | 202000514 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 77,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | modul univerzálny | 202000512 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 296,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | tlakomer,teplomer,tlak.spínač | 202000511 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 295,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | teplomer,čerpadlo | 202000510 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 704,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.02.2020 | respirátor | 202000509 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 71,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved. SVR 1714 | 202000425 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadr.k exist.podz.ved. SVR 505-Srbská 8 | 202000424 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved.-SVR 2151 | 202000423 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.02.2020 | vyjadrenie k exist. podz.ved.-SVR 505 | 202000422 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.02.2020 | switch | 202000407 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 396,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.02.2020 | kanc. potreby | 202000397 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 96,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2020 | odstránenie havárie SVR1137, Popradská 7 | 202000507 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 210,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.02.2020 | material | 202000506 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 76,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | overenie meradie, oprava | 202000522 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 358,40 € s DPH |