Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 21.07.2022 | oprava nakladača JCB 3CX | 202201853 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 1 212,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2022 | vytýčenie Bielocerkevka | 202201851 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 68,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | materiál | 202201811 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 29,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2022 | oprava drev. stánku MP | 202201850 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 694,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | vysielače na otváranie brány MKP | 202201843 | Brány a dvere s.r.o. | 36579611 | 219,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | materiál | 202201837 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | odstránenie poruchy OST 1116 | 202201823 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 077,91 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | odstránenie poruchy OST 802 | 202201822 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 587,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | proj. dok. Návrh meračov a vodomerov | 202201809 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 2 856,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201805 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201804 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 66,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201803 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 18,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201802 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 243,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201801 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 20,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | materiál | 202201800 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 234,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.06.2022 | monitoring voz.06/2022 | 202201561 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | Modernizácia časti SVR OST2771 v KE | 202270027 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 335 574,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | materiál | 202201849 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 612,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | materiál | 202201848 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 155,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | materiál | 202201847 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | el.energia 2022 | 202201839 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 1 305,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | nájomné 2022 | 202201838 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 83,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | náhrada PU 2090322393 BT902BX | 202201833 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 66,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | oprava a výmena tesnenia MP | 202201832 | CORTEC s.r.o. | 45584168 | 38,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | elektrina , teplo, 5/2022 MP | 202201818 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 8 705,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | elektrina , teplo, 4/2022 MP | 202201817 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 1 010,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | elektrina , teplo, voda 3/2022 MP | 202201816 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 2 234,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | ležovisko MP | 202201760 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 159 500,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | chémia, vratný obal MP | 202201810 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 229,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | PHM 07/2022 | 202201834 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 763,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | materiál | 202201829 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 358,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | zhrom.odpadu 6/2022 | 202201828 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 21,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | el.energia 6/2022-OST 2719,2720 | 202201827 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 99,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | SV 6/2022-OST 2719 | 202201826 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 141,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | materiál | 202201825 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 279,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | materiál | 202201824 | XINTEX Slovakia s.r.o. | 36459046 | 287,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | materiál | 202201820 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 618,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | materiál | 202201819 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 340,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | výlep MP | 202201814 | Hi-Reklama, s.r.o. | 36199451 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.07.2022 | kontrola EPS Gerlachovská 06/2022 | 202201797 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.07.2022 | studena voda OST 810 6/2022 | 202201769 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 551,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | vytýčenie Poľovnícka | 202201753 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2022 | vytýčenie Tri hôrky | 202201752 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2022 | vyjadrenia 6/2022 | 202201731 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.07.2022 | prev. náklady OST 911 06/2022 | 202201694 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 06/2022 | 202201666 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2022 | telef.popl. 06/2022 | 202201574 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 754,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.06.2022 | hovorné 6/2022 rod.príslušníci | 202201573 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 243,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | výmena dáv.čerpadla MP | 202201807 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 2 157,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 6/2022 | 202201806 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 147,48 € s DPH |