Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.03.2020 | TK a EK motorových vozidiel | 202000651 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 144,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.02.2020 | monitoring vozidiel 2/2020 | 202000501 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 759,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | lekárske prehliadky.3/2020 | 202000684 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 154,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.04.2020 | nájom 3/2020 Petzvalova 61 | 202000682 | REFOSBYT, s.r.o._663H | 36576891 | 85,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2020 | materiál | 202000649 | REMESPLUS, s.r.o. | 36191078 | 425,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2020 | overenie, oprava meradiel | 202000648 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 628,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2020 | prezentácia Dni Ukrajiny 2020 | 202000647 | Združenie FEMAN | 31961681 | 1 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.03.2020 | lekárske prehliadky.2/2020 | 202000646 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 772,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.03.2020 | materiál | 202000606 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2020 | el.energia 2/2020-OST2719,2720 | 202000657 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 906,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2020 | SV 2/2020-OST 2719 | 202000656 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 117,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.03.2020 | vypr.proj.- Modernizácia okruhu OST2777 | 202000645 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 21 519,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2020 | maliarské potreby | 202000642 | L&š s.r.o. | 36555720 | 98,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2020 | náhradné diely pre mot. voz. | 202000635 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 82,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2020 | materiál | 202000628 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 388,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | kanc. papier | 202000619 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | výmenník tepla | 202000546 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 914,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | vrecia | 202000545 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.02.2020 | hovorné 2/2020-rod.prísluš. | 202000515 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 178,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.03.2020 | právne služby 2/2020 | 202000641 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 2 912,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | rukavice | 202000528 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 144,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.03.2020 | prac. obuv | 202000530 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 531,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.03.2020 | hovorné 2/2020 | 202000573 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 382,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2020 | acetylén, kyslík | 202000644 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 1 835,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2020 | voda 2/2020 OST810 | 202000640 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 624,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2020 | preloženie a úprava pokl. kábla areál KFA | 202000637 | Apis MaR s.r.o. | 51703050 | 204,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2020 | vyjadrenie porucha Dneperská 8 | 202000636 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2020 | materiál | 202000634 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 372,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2020 | ventil.. | 202000633 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 702,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2020 | čerpadlo... | 202000632 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 2 788,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2020 | upchávka | 202000631 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 080,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2020 | tlakomer | 202000630 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 376,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.03.2020 | ventil | 202000629 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 3 306,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | vyjadr. k exist.TKZ 2/2020 | 202000549 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | prev. náklady OST 911 2/2020 | 202000540 | HONORS, a.s. | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.01.2020 | nájom spol. priestorov Floriánska 1 | 202000156 | SVB Floriánska 1_430H | 30689929 | 72,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2020 | PHM 3/2020 | 202000639 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 1 397,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.03.2020 | toner | 202000638 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 892,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | kanc.potreby | 202000618 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 187,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | toner | 202000624 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 406,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.03.2020 | elektricá energia 2/2020 ČH | 202000612 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 360,62 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.03.2020 | nájom -fľaša oceľová | 202000580 | Messer Tatragas spol.s.o. | 685852 | 100,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.03.2020 | servis vozidla KE320JK | 202000550 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 64,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | rúry | 202000536 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 822,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.03.2020 | rúry | 202000535 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 998,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.03.2020 | ložisko | 202000523 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 86,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.03.2020 | školenie obs. tlak. zariadení | 202000643 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 29,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | kurz-prvá pomoc pri živ.ohroz.stav. | 202000625 | Slov.Červený kríž | 416193 | 343,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | meteorologické informácie 02/2020 | 202000620 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.03.2020 | HP ProDesk 400 | 202000615 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 9 864,00 € s DPH |