Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 15.07.2022 vyjadrenie P2 gerkachovská 19 202201815 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 27.07.2022 materiál 202201904 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 24,31 € s DPH
Faktúra 27.07.2022 materiál 202201903 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 919,97 € s DPH
Faktúra 27.07.2022 materiál 202201902 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 394,92 € s DPH
Faktúra 27.07.2022 materiál 202201901 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,79 € s DPH
Faktúra 12.07.2022 zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III 202201779 EURO-BAU s.r.o. 46738479 58 305,91 € s DPH
Faktúra 26.07.2022 servis a údržba pokl.MKP 07/2022 202201900 AGOPRO, s.r.o. 36586625 390,00 € s DPH
Faktúra 26.07.2022 odstránenie poruchy P2 202201899 MOLIP s.r.o. 43928200 3 141,18 € s DPH
Faktúra 26.07.2022 odstránenie poruchy OST 2141 202201898 MOLIP s.r.o. 43928200 2 710,57 € s DPH
Faktúra 26.07.2022 odstránenie poruchy OST 565 202201897 MOLIP s.r.o. 43928200 8 924,75 € s DPH
Faktúra 26.07.2022 odstránenie poruchy OST 565 202201896 MOLIP s.r.o. 43928200 4 881,68 € s DPH
Faktúra 26.07.2022 odstránenie poruchy OST 2164 202201895 MOLIP s.r.o. 43928200 6 620,06 € s DPH
Faktúra 26.07.2022 odstránenie poruchy OST 2164 202201894 MOLIP s.r.o. 43928200 6 229,38 € s DPH
Faktúra 26.07.2022 materiál 202201893 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 312,96 € s DPH
Faktúra 26.07.2022 materiál 202201892 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,88 € s DPH
Faktúra 26.07.2022 materiál 202201891 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 396,00 € s DPH
Faktúra 15.07.2022 lekárske prehliadky 06/2022 202201813 BE-SOFT, a.s. 36191337 2 590,00 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 materiál 202201890 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 96,80 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 materiál 202201889 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,04 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 profylaktika turniket. a poklad.syst. MP 202201888 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 390,00 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 profylaktika turniket. a poklad.syst. ČH 202201887 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 555,60 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 SV OST Mikovíniho 30-32 6/2022 202201886 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 18,90 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 SV OST Mikovíniho 26-28 6/2022 202201885 BYTY-SERVIS, sro_8H 31663303 12,60 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 disk 202201884 Datacomp s.r.o. 36212466 165,60 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 period.preškol.sk.zvárania 202201882 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 168,00 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 kamenino HDK FR 32/63, 202201881 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 66,00 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 materiál 202201878 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 74,88 € s DPH
Faktúra 25.07.2022 materiál 202201877 AMIKO, s.r.o. 36190764 579,42 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 materiál 202201876 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 52,56 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 min. voda - pitný režim 202201875 LABAŠ s.r.o. 36183181 511,49 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 materiál 202201874 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 233,28 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 materiál 202201873 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 115,20 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 materiál 202201872 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 139,62 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 materiál 202201871 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 178,80 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 materiál 202201870 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 348,19 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 toner 202201869 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 308,40 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 materiál 202201868 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 168,00 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST2121 202201867 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 336,19 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 vypracovanie projektu Rekonštrukcia... OST2121 202201866 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 3 538,80 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST2122 202201865 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 351,70 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 vypracovanie projektu Rekonštrukcia... OST2122 202201864 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 19 394,40 € s DPH
Faktúra 22.07.2022 vytýčenie kábel.vedení 202201860 Východosl.distri_955H 36599361 63,04 € s DPH
Faktúra 14.07.2022 inžinierska činnosť MKP 202201808 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 38 004,00 € s DPH
Faktúra 14.07.2022 náhradné diely pre mot. voz. 202201799 MONTRÚR s.r.o. 31657095 326,76 € s DPH
Faktúra 06.07.2022 vyjadrenia 6/2022 202201720 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 36,00 € s DPH
Faktúra 21.07.2022 vytýčenie Tri hôrky, Gerlachovská 202201859 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 25,00 € s DPH
Faktúra 21.07.2022 vytýčenie Bielocerkovská 202201858 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 21.07.2022 servis TÚ V.Opátske 202201857 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 60,00 € s DPH
Faktúra 21.07.2022 sieťový adaptér 202201855 Datacomp s.r.o. 36212466 9,84 € s DPH
Faktúra 21.07.2022 materiál 202201854 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 1 137,56 € s DPH