Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.08.2022 | internet 7/2022 MKP | 202201980 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | prenájom konc.zar. 7/2022 | 202201979 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | overenie, oprava meradiel | 202201978 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 1 582,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | el.energia 06/2022 Palackéko 14 | 202201977 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 276,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | čistenie výmenníka OST 2215 | 202201973 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 679,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | čistenie výmenníka OST 2223 | 202201972 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 679,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | čistenie výmenníka OST 2217 | 202201971 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 679,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | materiál | 202201955 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 104,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | overenie, oprava meradiel | 202201883 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 060,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2022 | servisné práce 07/2022 | 202201968 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 588,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2022 | servisná podpora TEDIS 07/2022 | 202201967 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2022 | kybernetická bezpečnosť 7/2022 | 202201966 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2022 | promo posty, facebook | 202201963 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 611,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2022 | teplo 7/2022 OST 991 | 202201962 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 24 883,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2022 | servisná činnosť ČH | 202201961 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 461,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2022 | BOZP 7/2022 | 202201960 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | materiál | 202201908 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 14,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | materiál | 202201907 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 124,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | vytýčenie Bielocerkevská | 202201835 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | služby vodnej zách.sl. ČH 07/2022 | 202201949 | KASAM s r.o. | 44085699 | 9 864,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | služby vodnej zách.sl. MP 07/2022 | 202201948 | KASAM s r.o. | 44085699 | 6 832,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | upratovanie ČH 07/2022 | 202201937 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 4 780,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | upratovanie MP 07/2022 | 202201936 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 2 847,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | rohože MKP - výmena 07/2022 | 202201920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 55,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | materiál | 202201938 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 448,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | materiál | 202201939 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 930,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | materiál | 202201940 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 594,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | paušálne služby PROFIT 07/2022 | 202201942 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | odb.prehliadky TN OST | 202201945 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 10 273,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2022 | telefón | 202201667 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 125,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.07.2022 | materiál | 202201861 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 114,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | materiál | 202201914 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 19,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | materiál | 202201915 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 794,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | vytýčenie P2 Gerlachovská | 202201917 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | odborné prehliadky bleskozvodov OST | 202201918 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 648,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | komunikačný modul, zariadenie MCU | 202201921 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 74 688,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | čistenie výmenníka OST 2612 | 202201922 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 835,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | čistenie výmenníka OST 2613 | 202201923 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 835,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | čistenie výmenníka OST 2611 | 202201924 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 835,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | prekrytie vodnopólového bazéna ČH | 202201913 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 1 782,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | materiál | 202201912 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 879,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | materiál | 202201911 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 68,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | pozáručný servis | 202201910 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 10 754,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | pozáručný servis | 202201909 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 568,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | oprava omietok fasády OST 1804 | 202201906 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 35 162,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.07.2022 | materiál | 202201905 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.07.2022 | vyvolávací systém bufet ČH | 202201856 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | vytýčenie Bielocerkevská | 202201831 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.07.2022 | vytýčenie Gerlachovská | 202201830 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 68,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.07.2022 | materiál | 202201821 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 226,75 € s DPH |