Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.08.2022 | bezpečnostné skrinky ČH, MP | 202202037 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o. | 17327547 | 11 162,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | materiál | 202201970 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 85,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2022 | spotreba, repre | 202202044 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 25,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2022 | teplo 07/2022 Podjavorinskej | 202202030 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 889,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2022 | teplo 07/2022 ČH | 202202031 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 9 891,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 7/2022 | 202202029 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2022 | teplo 07/2022 MKP | 202202032 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 8 918,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2022 | el. energia 07/2022 Alejová 2 | 202202026 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 71,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2022 | oprava chodníka ul. Dénešova 75 | 202202025 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 527,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | elektron. stravné lístky 8/2022 | 202201934 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 175,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | materiál | 202202021 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 104,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | materiál | 202202020 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 171,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | umývanie voz.7/2022 | 202202019 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 185,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | vodné,stočné 7/2022 ČH | 202202018 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 249,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | stočné 7/2022 MKP | 202202017 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 594,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | materiál | 202202016 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 690,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | materiál | 202202015 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 786,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | materiál | 202202012 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 317,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2022 | teplo 7/2022 | 202201969 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 214,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | materiál | 202202014 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 531,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | el. energia 7/2022 ČH/MKP | 202202011 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 17 687,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | zemný plyn 7/2022 Bukovecká | 202202010 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 782,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | zemný plyn 7/2022 Herlianska | 202202009 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 435,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | zemný plyn 7/2022 Hellova | 202202008 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | zemný plyn 7/2022 Masarykova | 202202007 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 497,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | zemný plyn 7/2022 Mäsiarska | 202202006 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | el. energia 7/2022 Amurská | 202202005 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 850,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | el. energia 07/2022 Inžinierska | 202202004 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 308,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | odpadová nádoba pre tlačiareň | 202202003 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | materiál | 202201999 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 165,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | materiál | 202201998 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 422,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | materiál | 202201997 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 180,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | el. energia 7/2022 Krosnianska | 202201987 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 9 259,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | el. energia 7/2022 Hlinkova | 202201986 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 28 501,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | vypracovanie odborných stanovísk | 202201975 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202201965 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 080,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2022 | chémia, vratný obal MP | 202201964 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 080,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | poist.zodp.za šk.09/2022-11/2022 | 202290017 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 432,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.08.2022 | PHM 07/2022 | 202201943 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 664,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2022 | materiál | 202201916 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 750,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | materiál | 202201880 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 10,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.07.2022 | materiál | 202201879 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 313,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2022 | Biznis partner 7/2022 | 202202023 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 241,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2022 | telek.popl. 7/2022 | 202202022 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | combiHeat heater | 202201996 | MAROX s. r. o. | 46367853 | 620,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | kamenino HDK FR 16/22 | 202201995 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 101,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2022 | el. energia 7/2022 Poľná | 202201988 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 19 608,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | VPLS 7/2022 | 202201984 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 407,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | látkové rolety na strešné okná | 202201983 | Silvia Krišková - JOLLA | 45588074 | 1 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | hovorné 7/2022 MKP | 202201981 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH |