Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.04.2020 | materilál | 202000828 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.04.2020 | materilál | 202000830 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 442,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.05.2020 | vyjadrenie k exis.sietí- OST2153 | 202000857 | Alternet, s.r.o. | 36576204 | 26,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | notebook HP 17 | 202000826 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 634,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | záv. správa Rek. a modern. tepla na okruhoch KVP | 202000825 | ECONS ENERGY, a.s. | 31654924 | 3 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | odstránenie havárie Rastislavova 52 | 202000824 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 343,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | odstránenie havárie Geglachovská | 202000823 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 052,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | odstránenie havárie SVR991, Železiarenska 2 | 202000822 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 229,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | vytýčenie IS- OST 712, 2153 | 202000820 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 15,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.04.2020 | vytýčenie IS- Humenská SVR 2771 | 202000819 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | el.energia 3/2020-OST2719,2720 | 202000817 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 1 026,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | stud. voda 3/2020-OST 2719 | 202000813 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 122,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | odvoz papiera, plastov 3/2020 | 202000812 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 155,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | materiál | 202000753 | STRADER s.r.o. | 36481599 | 372,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | materiál | 202000752 | STRADER s.r.o. | 36481599 | 182,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | hyg. potreby | 202000751 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 320,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | hyg. potreby | 202000750 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 377,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | sáčky | 202000749 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 53,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved. SVR 2212, Budapeštianska | 202000743 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.04.2020 | vyjadr. k exist.podz.ved. Gerlachovská 3 | 202000742 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.03.2020 | hovorné 3/2020-rod.prísluš. | 202000671 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 172,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.03.2020 | monitoring vozidiel 3/2020 | 202000660 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 540,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | kanc. potreby | 202000814 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 202,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.04.2020 | switch, ultradisk | 202000811 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 111,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.04.2020 | výmena detektora úniku plynu - Poľná 1 | 202000810 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 239,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.04.2020 | rúška | 202000833 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 3 900,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | batéria pre GSM Multical | 202000786 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 616,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | poplatky za vyjadr.k proj. HV Š 10070 | 202000789 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | poplatky za vyjadr.k inž. sieťam OST 2777 | 202000790 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 159,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | ventil | 202000791 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 260,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | snímač | 202000792 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 294,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | materilál | 202000793 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 75,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | materilál | 202000794 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 108,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | materilál | 202000795 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 323,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | materilál | 202000796 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 333,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | vytýčenie IS-Gerlachovská | 202000797 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE596GG | 202000798 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE282JK | 202000799 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 152,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE747JJ | 202000800 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 155,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE938GZ | 202000801 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 453,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE469JF | 202000802 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 355,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE869KM | 202000803 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 489,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.04.2020 | servis KE284FK | 202000804 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 1 797,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | vyjadrenie OST 2153 | 202000816 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.04.2020 | vyjadrenie OST 712 | 202000815 | Energotel,a.s. | 35785217 | 18,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | nájom 2020 - Jenisejská 43 | 202000787 | Spoloč.vlast.bytov JENISEJ | 31309941 | 53,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | lekárske prehliadky 3/2020 | 202000783 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 14,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | el. enerigia 3/2020 Alejová 2 | 202000782 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 340,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.04.2020 | prevzatie odpadu 3/2020 | 202000780 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 22,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.04.2020 | spracovanioe osob.údajov 3/20 | 202000779 | IURISTICO s. r. o. | 36588041 | 350,00 € s DPH |