Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 05.03.2020 ZFD ku platbe za teplo 2/2020 202000559 Tepláreň Košice,_120H 36211541 790 786,00 € s DPH
Faktúra 05.03.2020 Bardej.kúpele -Herényiová 202000551 BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. 36168301 235,00 € s DPH
Faktúra 04.03.2020 mobilné telef. dľa stredísk 202000547 Orange Slovensko, a.s. 35697270 472,00 € s DPH
Faktúra 04.03.2020 dobr. ku monitoringu voz. 202000544 Orange Slovensko, a.s. 35697270 -6,62 € s DPH
Faktúra 04.03.2020 teplo 2/2020 OST 991 202000542 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 78 342,16 € s DPH
Faktúra 02.03.2020 servis na GSM plav. MP 202000525 Brány a dvere s.r.o. 36579611 35,00 € s DPH
Faktúra 28.02.2020 teplomer ,jímka lak.oceľ 202000520 PTÁČEK -veľkoobchod, a.s. 35814586 19,97 € s DPH
Faktúra 28.02.2020 preprava zádielky 202000518 TNTExpess Worldwide spol.s r.o 31351603 16,45 € s DPH
Faktúra 28.02.2020 ročná aktual. soft.BTS-2.2020/2.2021 202000516 BE-SOFT, a.s. 36191337 288,46 € s DPH
Faktúra 24.02.2020 vykonanie lek.prehl.1/2020 202000475 BE-SOFT, a.s. 36191337 394,00 € s DPH
Faktúra 17.02.2020 pobyt 13.-14.2.2020-konf.SSTP 202000453 Grand hotel Permon, s.r.o.. 44130651 201,60 € s DPH
Faktúra 17.02.2020 pobyt10.-11.2.2020-konf.SSTP 202000452 Grand hotel Permon, s.r.o.. 44130651 191,20 € s DPH
Faktúra 17.02.2020 pobyt 10.-11.2.2020-konf.SSTP 202000451 Grand hotel Permon, s.r.o.. 44130651 90,80 € s DPH
Faktúra 17.02.2020 výkon zodp.osoby pri zab.spr.osob.údajov 1/20 202000441 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 14.02.2020 daňový sprievodca 2020 202000434 Martinus, s.r.o. 45503249 16,83 € s DPH
Faktúra 14.02.2020 doména kúp. ČH 22.2.20-21.02.2021 202000433 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € s DPH
Faktúra 14.02.2020 doména kúp. Rumanová 22.2.20-21.02.2021 202000432 Websupport, s.r.o. 36421928 15,00 € s DPH
Faktúra 13.02.2020 teho /The Hosting 2/2020-2/2021 202000419 Websupport, s.r.o. 36421928 35,92 € s DPH
Faktúra 13.02.2020 elektricá energia 1/2020 202000412 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 373,46 € s DPH
Faktúra 11.02.2020 odb.seminár zák.o DPH-Mihoková 202000399 EDUCO-CONSULT, s.r.o. 36663484 60,00 € s DPH
Faktúra 10.02.2020 pol.za vyhot.bankovej správy k auditu 2019 202000392 VÚB a.s. 31320155 66,00 € s DPH
Faktúra 07.02.2020 účast.popl.-vykurovanie 2020-Macejko 202000369 Slov.spoločnosť pre tech.prost 896918 164,00 € s DPH
Faktúra 06.02.2020 prenájom priest. DU r.2020 202000365 Štátna filharmónia Košice_310H 164844 130,48 € s DPH
Faktúra 06.02.2020 seminár Daň. závierka PO 2019 202000350 EDUCO-CONSULT, s.r.o. 36663484 50,00 € s DPH
Faktúra 03.02.2020 vestník ÚNMS 2020 202000218 Úrad pre normaliz.metrol.a skú 30810710 138,60 € s DPH
Faktúra 03.02.2020 vyúčt.ostat.nákladov Hellova r.2019 202000217 MČ KE - Západ_26H 690970 -27,63 € s DPH
Faktúra 31.01.2020 publikácia Čo má veideť mz. účtovníčka 202000206 PSDOMOV s.r.o. 51108178 58,80 € s DPH
Faktúra 31.01.2020 el. energia 1/20 Kupeckého 12 202000205 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 -110,02 € s DPH
Faktúra 31.01.2020 HN 2020 202000203 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 219,00 € s DPH
Faktúra 31.01.2020 seminá DPH p.Mihoková 202000202 EDUCO-CONSULT, s.r.o. 36663484 60,00 € s DPH
Faktúra 31.01.2020 školennie p.babilonská, p. Jesenská 202000201 SOFTIP, a.s. 36785512 144,00 € s DPH
Faktúra 30.01.2020 konferencia Vykurovanie 2020 202000196 Slov.spoločnosť pre tech.prost 896918 450,00 € s DPH
Faktúra 31.01.2020 záloha na pobyt 10.2.-11.2./19 202000195 Grand hotel Permon, s.r.o.. 44130651 90,80 € s DPH
Faktúra 31.01.2020 bank. informácia 2019 202000194 ČSOB banka ,a.s. 36854140 60,00 € s DPH
Faktúra 27.01.2020 skut. spotreba 10/19 Stan. nám. 5 ČH 202000181 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 -75,80 € s DPH
Faktúra 24.01.2020 spotreba plynu Kupeckého 202000166 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 110,02 € s DPH
Faktúra 22.01.2020 Košický korzár 202000158 PETIT PRESS, a.s. 35790253 249,00 € s DPH
Faktúra 22.01.2020 telefón Motorola 202000155 Orange Slovensko, a.s. 35697270 65,00 € s DPH
Faktúra 20.01.2020 reflektor GRUN 202000149 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 -14,09 € s DPH
Faktúra 20.01.2020 školenie Daňové priznanie 2019, Mihoková 202000144 ProFuturion accounting s.r.o. 36777307 72,00 € s DPH
Faktúra 16.01.2020 nájom spol. priest. Petzvalova 53,55 202000114 SVB Petzvalova 53,55_744H 45006393 87,30 € s DPH
Faktúra 16.01.2020 nájom spol. pries. Dneperská 4 202000113 Sp.vl.b. Dneper4_890H 31265774 66,40 € s DPH
Faktúra 11.05.2020 súd. trovy EX 669,376,677,678/2000 202000905 JUDr. Ladislav Kováč,PhD. 35505222 168,00 € s DPH
Faktúra 06.05.2020 vyj. k ex. pozemných tel. vedení 4/2020 202000871 Sitel s.r.o. 31668305 8,40 € s DPH
Faktúra 29.04.2020 materiál 202000834 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 395,82 € s DPH
Faktúra 29.04.2020 kalibrácia detekrota plynov 202000836 COMPLEX,spol. s.r.o. Košice 17078105 84,00 € s DPH
Faktúra 27.04.2020 ročný poplatok 2020 ORACLE 202000827 CORA GEO, s.r.o. 31612989 7 891,91 € s DPH
Faktúra 30.04.2020 vyjadrenie k ex. vedení OST 712, 2153 202000837 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15,00 € s DPH
Faktúra 27.04.2020 dell vostro, Office,.... 202000832 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 059,60 € s DPH
Faktúra 27.04.2020 materilál 202000829 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 155,60 € s DPH