Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 24.08.2022 | Inovácia ohrevu TTZ 2022 | 202270029 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 178 550,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2022 | materiál | 202202135 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 455,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.08.2022 | materiál | 202202134 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 563,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | vyjedrenie SVR 512 Miškovecká 11 | 202202116 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | výmena detektora úniku plynu - Tolstého 32 | 202202115 | AKAM s.r.o. | 36184403 | 1 495,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202202106 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 108,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | pozáručný servis elektrolytických úprav vody | 202202105 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 2 577,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | toner | 202202097 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 280,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2022 | sadové úpravy po prekopávkach | 202202067 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 1 412,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2022 | pokuta ČH 07/2022 | 202202062 | Ministerstvo vnútra SR2 | 00151866 | 33,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.08.2022 | ZF syntéza nových typov antioxidantov | 202270030 | Univerzita P.J.Šafárika_96H | 00397768 | 6 496,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2022 | toner | 202202132 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 280,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2022 | toner | 202202131 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 52,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.08.2022 | lab.skúšky vody MP | 202202073 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 266,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2022 | ver. obstarávanie rekonštrukcia MKP | 202202041 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 5 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | materiál | 202202164 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 532,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2022 | materiál | 202202130 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 596,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | reagenčný roztok | 202202128 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 1 412,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | polokošele | 202202126 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 186,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | materiál | 202202125 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 390,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | nájomné 2.8. - 31.12.2022 ZZ Jazero | 202202121 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 37,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | nájomné 29.5. 1.8.2022 ZZ Jazero | 202202120 | Správa majetku K_958H | 42093937 | 15,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | čistenie výmenníka OST 2225 | 202202118 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 835,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | čistenie výmenníka OST 2641 | 202202117 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 663,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | paušal + služby 7/2022 | 202202114 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 771,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | PHM 08/2022 | 202202080 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 201,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.08.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 07/2022 | 202202013 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | ND mot. vozidlá | 202202113 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 513,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | servis KE593LI | 202202112 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 185,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | servis nakladač KEZ180 | 202202111 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 214,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | elektr.kladkostroj | 202202110 | ELLA SLOVAKIA, spol, s r.o. | 36461245 | 5 743,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | materiál | 202202108 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 680,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | materiál | 202202107 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 729,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | servis elektrolytických úprav vody | 202202104 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 185,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202202090 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 117,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | odstránenie poruchy SVR 1805 | 202202089 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 11 730,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202202083 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 746,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202082 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 540,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202081 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 885,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.08.2022 | poradenské , konzultačné služby 07/2022 | 202202035 | TECHNIK Slovakia, s. r. o. | 36751626 | 600,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | znalecký posudok hala ZŠ L. Novomestského KE | 202201982 | Ing. NEMEŠ Dušan | 17090172 | 270,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | telef.popl. 07/2022 | 202201845 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 474,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | hovorné 7/2022 rod.príslušníci | 202201844 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 186,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.07.2022 | monitoring voz.07/2022 | 202201836 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | toner | 202202098 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 488,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | toner | 202202096 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 82,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | materiál | 202202095 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 93,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | materiál | 202202094 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 245,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | servis a údržba pokl.MKP 08/2022 | 202202093 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | oprava turniketu ČH | 202202092 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 95,00 € s DPH |