Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 11.05.2020 UBNT PowerBeam 202000893 AUTOCONT s.r.o. 36396222 266,40 € s DPH
Faktúra 07.05.2020 telek služby 4/2020 BP 202000886 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 216,83 € s DPH
Faktúra 07.05.2020 telek služby 4/2020 202000885 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 155,28 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 PZS 4/2020 202000854 BE-SOFT, a.s. 36191337 154,56 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 el.energia 03/2020 Palackéko 14 202000853 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 610,32 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 služby vzdielený prístup PROFIT 202000852 SOFTIP, a.s. 36785512 78,00 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 paušalné sl. PROFIT 4/2020 202000851 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 hnojivo, semeno trávne 202000847 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 952,80 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 hnojivo 202000846 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 216,06 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 materilál 202000844 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 262,40 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 odstránenie havárie Trebišovská 2777 202000842 MOLIP s.r.o. 43928200 699,08 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 odstránenie havárie Humenská 2771 202000841 MOLIP s.r.o. 43928200 2 897,78 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 odstránenie havárie Budapeštianska 3 202000840 MOLIP s.r.o. 43928200 4 150,04 € s DPH
Faktúra 11.05.2020 el. energia 3-5/2020 ATovárenská 202000901 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 244,00 € s DPH
Faktúra 11.05.2020 el. energia 5/2020 Žižková 202000900 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 68,00 € s DPH
Faktúra 11.05.2020 el. energia 5/2020 Herlianska 202000899 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 83,00 € s DPH
Faktúra 11.05.2020 el. energia 5/2020 Inžin, Považská.... 202000898 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 327,00 € s DPH
Faktúra 11.05.2020 el. energia 3-5/2020 Amurská.... 202000897 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 982,00 € s DPH
Faktúra 11.05.2020 el. energia 5/2020 Skladná 202000896 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 64,00 € s DPH
Faktúra 07.05.2020 prenájom konc.zar. 4/2020 202000884 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 06.05.2020 VPLS 4/2020 202000873 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 1 377,00 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 teplo 4/2020 OST 991 202000855 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 53 511,09 € s DPH
Faktúra 11.05.2020 vyjadrenie k žiad.- OST 712, 2153 202000904 SWAN KE,s.r.o. 36184641 31,20 € s DPH
Faktúra 30.04.2020 vyj. ex. pozemných vedení OST2153, 712 202000838 Sitel s.r.o. 31668305 63,00 € s DPH
Faktúra 29.04.2020 hovorné 4/2020-rod.prísluš. 202000835 Orange Slovensko, a.s. 35697270 166,85 € s DPH
Faktúra 27.04.2020 monitoring vozidiel 4/2020 202000831 Orange Slovensko, a.s. 35697270 534,05 € s DPH
Faktúra 24.04.2020 vytýčenie telek.vedení 202000821 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 30,00 € s DPH
Faktúra 21.04.2020 využívanie komunikačnej siete 1Q2020 202000809 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 2 683,85 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 vyjad.k exist.sietí OST 712 202000808 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,90 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 vyjadrenie k exist.telek.ved.-OST 2153 202000807 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,90 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 ZF k vyjadreniam OST 2153, 1838, 712... 202000806 Sitel s.r.o. 31668305 63,00 € s DPH
Faktúra 20.04.2020 hovorné 4/2020 202000805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 448,46 € s DPH
Faktúra 17.04.2020 teplo haly Južné nábrežie 2019 202000784 Bytový podnik MK_10H 44518684 -388,04 € s DPH
Faktúra 17.04.2020 poštovné 3/2020 202000781 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 904,65 € s DPH
Faktúra 15.04.2020 hyg. potreby 202000770 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 100,22 € s DPH
Faktúra 15.04.2020 materiál 202000767 STRADER s.r.o. 36481599 57,60 € s DPH
Faktúra 14.04.2020 teplo 3/2020 202000756 Tepláreň Košice,_120H 36211541 4 574 884,43 € s DPH
Faktúra 08.04.2020 mýto 2/2020 ( fa OMV) 202000731 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 45,16 € s DPH
Faktúra 08.04.2020 mýto 1/2020 ( fa OMV) 202000730 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 41,92 € s DPH
Faktúra 07.04.2020 mýto 3/2020 ( fa OMV) 202000729 Národná diaľničná spoločnosť, 35919001 20,86 € s DPH
Faktúra 31.03.2020 rúška 202000675 IMI TRADE s.r.o. 31565531 349,80 € s DPH
Faktúra 27.03.2020 poistenie nehnuteľnosti 2020 OST2777 202000666 JUDr. L. Šebök_315H 17239770 633,30 € s DPH
Faktúra 27.03.2020 rúška 202000665 IMI TRADE s.r.o. 31565531 349,80 € s DPH
Faktúra 26.03.2020 čistenie pracovných odevov 202000662 Čistiarne KALY s.r.o 51648296 180,70 € s DPH
Faktúra 25.03.2020 oceľ,plech 202000659 KOVSMOL, s.r.o. 36501921 580,50 € s DPH
Faktúra 16.03.2020 vyúčtovanie teplo 2019 ČH 202000627 Tepláreň Košice,_120H 36211541 -1 433,81 € s DPH
Faktúra 16.03.2020 vyúčtovanie teplo 2019 2695 202000626 Tepláreň Košice,_120H 36211541 -820,03 € s DPH
Faktúra 13.03.2020 vyúčtovanie teplo 2019 202000616 Tepláreň Košice,_120H 36211541 -1 082 398,02 € s DPH
Faktúra 10.03.2020 teplo 2/2020 202000590 Tepláreň Košice,_120H 36211541 4 749 921,01 € s DPH
Faktúra 05.03.2020 denný záznam 202000561 Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo 14219671 24,18 € s DPH