Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.08.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 7/2022 | 202202024 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 371,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | operatívny leasing 08/2022 | 202201976 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | teplo 08/2022 Podjavorinskej | 202202254 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 889,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | teplo 08/2022 MKP | 202202253 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 10 563,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | teplo 08/2022 ČH | 202202252 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 12 012,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | vyjadrenie SVR 2162 , 512 | 202202241 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | služby vodnej zách.sl. ČH 08/2022 | 202202233 | KASAM s r.o. | 44085699 | 10 461,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | služby vodnej zách.sl. MP 08/2022 | 202202232 | KASAM s r.o. | 44085699 | 7 484,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | oprava optického kábla | 202202231 | EXIM SERVIS, s.r.o. | 46967800 | 582,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | statická správa OST 1902 | 202202230 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 5 938,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | materiál | 202202228 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 587,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | materiál | 202202227 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 434,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | vyjadrenie SVR 2162 Buzulucká 4 | 202202216 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | vyjadrenie SVR 512 Krakovska 2 | 202202215 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | vyjadrenie SVR 2162 Buzulucká 4 | 202202214 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | čistenie výmenníka OST 1053 | 202202213 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 404,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | čistenie výmenníka OST 555 | 202202212 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 663,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | BOZP 8/2022 | 202202211 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | PHM 08/2022 | 202202185 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 677,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.08.2022 | vytýčenie Miškovecká | 202202150 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 63,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.08.2022 | telefóny | 202202071 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 814,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 8/2022 | 202202270 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 178,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | zemný plyn 8/2022 Hellova | 202202220 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 10,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | zemný plyn 8/2022 Herlianska | 202202219 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 410,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | zemný plyn 8/2022 Marasykova | 202202218 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.09.2022 | zemný plyn 8/2022 Mäsiarska | 202202217 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2022 | VPLS 8/2022 | 202202210 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 415,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2022 | havarijná výmena SVR 564 | 202202209 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 72 930,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2022 | materiál | 202202208 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 1 176,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2022 | servis kotlov a horákov v PK | 202202203 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 5 804,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | lab.skúšky vody ČH | 202202160 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 319,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | telek.popl. 8/2022 | 202202236 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 156,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | Biznis partner 8/2022 | 202202235 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 226,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | prenájom konc.zar. 8/2022 | 202202201 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | kybernetická bezpečnosť 8/2022 | 202202200 | Avris Consulting, s.r.o. | 35962844 | 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | právne služby 8/2022 | 202202199 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | oprava vírivky ČH | 202202197 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 107,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | materiál | 202202194 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 389,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | čistenie výmenníka OST 565 | 202202193 | OK - STAY s.r.o. | 45849714 | 1 663,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | odborné prehliadky tlakových nádob na OST | 202202192 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 580,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | el. energia 9/2022 Rastislavova | 202202237 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 60,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | el. energia 09/2022 Herlianska | 202202195 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 91,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | el. energia 09/2022 Inžinierska | 202202189 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 366,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | el. energia 09/2022 Skladná | 202202188 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | plyn 09/2022 MKP | 202202183 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | materiál | 202202182 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 244,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | paušálne služby PROFIT 08/2022 | 202202181 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | odborné prehliadky el. zariadení na OST | 202202179 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 3 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | el. energia 09/2022 Žižkova | 202202178 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | teplo 8/2022 OST 991 | 202202177 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 24 883,24 € s DPH |