Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 25.05.2020 overenie, oprava meradiel 202000990 MENERT spol.s r.o. 17330165 5 180,88 € s DPH
Faktúra 18.05.2020 oprava KE879FI 202000954 MONTRÚR s.r.o. 31657095 610,36 € s DPH
Faktúra 28.05.2020 el.energia 04/2020 Palackéko 14 202001032 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 499,21 € s DPH
Faktúra 25.05.2020 nájom 2020 -KOS Irkutská 13-15 202001005 Byfos s.r.o._12H 36169871 79,53 € s DPH
Faktúra 25.05.2020 nájom 2020- KOS Jenisejská 2-6 202001004 Byfos s.r.o._12H 36169871 79,53 € s DPH
Faktúra 25.05.2020 nájom 2020- KOS Mikovíniho 34,36 202001003 Byfos s.r.o._12H 36169871 94,91 € s DPH
Faktúra 25.05.2020 nájom 2020- KOS Užhorodská 4 202001002 Byfos s.r.o._12H 36169871 52,28 € s DPH
Faktúra 25.05.2020 nájom 2020- KOS Talinská 1 202001001 Byfos s.r.o._12H 36169871 68,99 € s DPH
Faktúra 25.05.2020 nájom 2020-KOS Jenisejská 65-71 202001000 Byfos s.r.o._12H 36169871 267,64 € s DPH
Faktúra 25.05.2020 el.energia OST 26950 202000999 Tepláreň Košice,_120H 36211541 326,81 € s DPH
Faktúra 21.05.2020 vytýčenie podz.potrubia Humenská, Rožňavská 202000974 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 68,96 € s DPH
Faktúra 15.05.2020 materiál 202000944 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 12,28 € s DPH
Faktúra 21.05.2020 toner 202000978 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 97,54 € s DPH
Faktúra 06.05.2020 vyjadrenie k exist. podz.vedení Krosnianska, Budap 202000875 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 24,00 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 telefón 202000850 Orange Slovensko, a.s. 35697270 462,00 € s DPH
Faktúra 14.05.2020 materiál 202000927 L&š s.r.o. 36555720 170,12 € s DPH
Faktúra 20.05.2020 vod. kladivo 202000970 Radeton SK s. r.o. 36344010 276,00 € s DPH
Faktúra 20.05.2020 tesnenie 202000971 REMESPLUS, s.r.o. 36191078 81,00 € s DPH
Faktúra 20.05.2020 spoj. materiál 202000972 AMIKO, s.r.o. 36190764 98,40 € s DPH
Faktúra 21.05.2020 el.energia 4/2020-OST2719,2720 202000976 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 746,16 € s DPH
Faktúra 21.05.2020 stud. voda 4/2020-OST 2719 202000975 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 245,34 € s DPH
Faktúra 19.05.2020 odvoz papiera, plastov 4/2020 202000963 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 155,52 € s DPH
Faktúra 20.05.2020 čerpadlo,... 202000969 ALBA bazénová technika, s.r.o. 36469041 2 920,50 € s DPH
Faktúra 19.05.2020 prevzatie odpadu 4/2020 202000961 ODOS, s. r. o. 31725775 87,48 € s DPH
Faktúra 19.05.2020 oprava a kalibr. detektora ún.plynu 202000966 MICROWELL s.r.o. 31414249 78,00 € s DPH
Faktúra 19.05.2020 elektrina , teplo, voda 1-3/2020, Kulturpark 202000962 K 13 - Košické k_939H 42323975 1 738,79 € s DPH
Faktúra 18.05.2020 havarijná oprava OST2642 202000960 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 21 501,00 € s DPH
Faktúra 18.05.2020 oprava kotla Tolstého 32, 202000958 THERM-Š.Tribula 30249961 360,60 € s DPH
Faktúra 18.05.2020 aktualizácia web stránky 202000957 INTERAKT, s.r.o. 46140875 240,00 € s DPH
Faktúra 18.05.2020 vypr. projektu geol. úlohy ... Rumanova 202000956 Montana spol. s r.o. 36580236 5 966,64 € s DPH
Faktúra 18.05.2020 paušal + služby 4/2020 202000953 AUTOCONT s.r.o. 36396222 529,20 € s DPH
Faktúra 18.05.2020 materilál 202000948 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 340,56 € s DPH
Faktúra 18.05.2020 materiál 202000947 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 509,54 € s DPH
Faktúra 18.05.2020 materiál 202000946 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 119,88 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 vytýčenie telek.vedení 202000843 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 83,40 € s DPH
Faktúra 04.05.2020 kac. poteby, stolička 202000845 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 123,35 € s DPH
Faktúra 07.05.2020 prezúvania pneumatík 202000887 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 496,82 € s DPH
Faktúra 12.05.2020 hygienické potreby 202000907 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 256,34 € s DPH
Faktúra 15.05.2020 odstránenie havárie SVR 2779 Humenská 202000934 MOLIP s.r.o. 43928200 3 307,92 € s DPH
Faktúra 15.05.2020 odstránenie havárie SVR 51701 Dneperská 8 202000935 MOLIP s.r.o. 43928200 1 988,24 € s DPH
Faktúra 15.05.2020 materiál 202000936 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 011,60 € s DPH
Faktúra 15.05.2020 el. energia 4/2020 Alejová 2 202000938 Bytový podnik MK_10H 44518684 246,56 € s DPH
Faktúra 15.05.2020 el.energia 4/2020-Haly Juž.tr. 202000939 Bytový podnik MK_10H 44518684 481,92 € s DPH
Faktúra 15.05.2020 meteorologické informácie 04/2020 202000940 Slov.hydrometeorologický ústav 156884 357,32 € s DPH
Faktúra 15.05.2020 toner 202000943 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 291,86 € s DPH
Faktúra 19.05.2020 PHM 5/2020 202000965 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 002,50 € s DPH
Faktúra 21.05.2020 poist.zodp.za šk.6/2020-8/2020 202090003 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 151700 319,94 € s DPH
Faktúra 15.05.2020 vyprac.projektu- Preložka prípojky DPMK 202000941 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 560,08 € s DPH
Faktúra 18.05.2020 materilál 202000949 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 6,48 € s DPH
Faktúra 14.05.2020 vyprac.projektu- Preložka prípojky DPMK 202000923 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 7 746,00 € s DPH