Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 19.09.2022 | paušal + služby 8/2022 | 202202326 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 831,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2022 | vyjadrenie k projektu Rekonštrukcia... OST1137 | 202202325 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 326,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | materiál | 202202320 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 36,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | materiál | 202202319 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 253,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | materiál | 202202318 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 262,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | poklop | 202202317 | ASUAN a.s. | 36594377 | 152,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | kamenino HDK FR 32/63 | 202202316 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 124,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | el.energia 8/2022-OST 2719,2720 | 202202315 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 128,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | zhrom.odpadu 8/2022 | 202202314 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 245,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | lab.skúšky vody MP | 202202280 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 214,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | vytýčenie kábel.vedení PČĽ | 202202274 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 63,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | prev. náklady OST 911 08/2022 | 202202196 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.09.2022 | vyjadrenia 8/2022 | 202202190 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 16,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | materiál | 202202187 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 73,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | materiál | 202202186 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 21,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 08/2022 | 202202184 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 27,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.08.2022 | servis vozidiel | 202202174 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 102,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | telef.popl. 08/2022 | 202202122 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 370,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.08.2022 | monitoring voz.08/2022 | 202202103 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | mýto 8/2022 (fa OMV) | 202202249 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 22,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202306 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -38,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202305 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -158,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202304 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | havarijná výmena SVR 2621 | 202202273 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 237 261,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202303 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -28,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202302 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -280,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202301 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202300 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | Inovácia ohrevu TTZ 2022 | 202202265 | "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. | 36191345 | 178 550,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | teplo 08/2022 | 202202255 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 2 316 053,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | služby z výkupu 9/2022 | 202202180 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 11,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.08.2022 | oprava dáv. stanice ČH | 202202129 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 402,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.08.2022 | vytýčenie OST 1713 | 202202127 | PROFIGEO s.r.o. | 50194348 | 150,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.08.2022 | oprava soc. zariadení Juž. nábr. | 202202099 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 23 125,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2022 | dobropis HV KOST Rezidencia Albeli | 202201985 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | -2 518,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | servis KE776MM | 202202349 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 2 199,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2022 | PHM 09/2022 | 202202330 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 840,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.09.2022 | teplo 8/2022 | 202202313 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 233,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.09.2022 | vytýčenie Miškovecká | 202202207 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | vrátené poistné | 202290018 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -51,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.09.2022 | tachograf | 202270031 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | inovácia riadiacich systémov | 202202362 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 339 817,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | materiál | 202202312 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 12,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | zazimovanie a servis ČH | 202202311 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 180,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | vypracovanie k projektu Rekonštrukcia.. OST 1137 | 202202310 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 23 394,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | vyjadrenie k projektu Rekonštrukcia... OST713 | 202202309 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST2121 | 202202308 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | poplatky k projektu Rekonštrukcia... OST2122 | 202202307 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | materiál | 202202297 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 691,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.09.2022 | materiál | 202202296 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,20 € s DPH |