Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 18.06.2020 nápoje MP 202001214 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 699,12 € s DPH
Faktúra 19.06.2020 pivo sudy - MP 21ks/sudy 202001237 CROMATOP, s.r.o. 36338893 2 075,55 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 klimat.zariadenia 202001154 COLTBURG s.r.o. 36200760 1 268,40 € s DPH
Faktúra 29.05.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 523 202001036 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 29.05.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 523 202001037 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 29.05.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 910 202001038 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 29.05.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 590 202001039 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 29.05.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 1134.4 202001040 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 odmena za poskyt.služieb 5/20 202001140 IURISTICO s. r. o. 36588041 2 734,20 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 paušalná odmena za výkon či.zodp.osoby 5/20 202001141 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 nájomné 2020 Považská 28,30 r.2020 202001158 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 69,72 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 nájomné 2019Považská 28,30 202001159 BYTEX Slovensko s.r.o._14H 36171778 69,72 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 el.energia 4/2020-Haly Juž.tr. 202001165 Bytový podnik MK_10H 44518684 440,55 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 materiál 202001166 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 362,84 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 materiál 202001167 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 68,40 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 materiál 202001168 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 433,68 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 materiál 202001169 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 6,48 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 materiál 202001171 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 508,80 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 adaptér 202001173 Focus computer s.r.o 36188778 28,10 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 oprav mot.voz. KE161KJ 202001175 MORIS Slovakia s.r.o. 36214574 266,48 € s DPH
Faktúra 12.06.2020 deratizácia MP, ČH 202001178 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 360,00 € s DPH
Faktúra 13.05.2020 keystone 202000920 Sortec Europe s.r.o. 45001103 15,00 € s DPH
Faktúra 26.05.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 1223 202001009 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 26.05.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 807, Rastislavova 202001010 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 profil valcový 202001151 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 238,31 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 profil valcový 202001152 FERONA Slovakia, a.s. 36401137 215,65 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 odstránenie havárie SVR 807, Rastislavova 202001156 MOLIP s.r.o. 43928200 1 091,83 € s DPH
Faktúra 17.06.2020 nožnicový stan 202001206 UDERMAN s.r.o. 47485353 98,24 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 1/zver.prac.ponuky 202001157 Profesia spol.s r.o. 35800861 82,80 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 oprav mot.voz. KE468KJ 202001139 MORIS Slovakia s.r.o. 36214574 266,48 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 chéma ,vrátny obal 25ks/sudok, Rumanova 202001136 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 100,28 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 teplo 5/2020 OST 2695 202001134 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1 293,41 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 teplo plav. ČH 5/20 202001133 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 385,82 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001174 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 378,29 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001164 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 5 025,59 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001163 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 452,52 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001162 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 10 811,24 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001161 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 36 300,11 € s DPH
Faktúra 11.06.2020 elektrická energia 5/2020 202001160 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 943,73 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 PHM 5/2020 202001113 OMV Slovensko s.r.o. 604381 3 340,76 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 kamery pre plavárne 202001108 Focus computer s.r.o 36188778 260,50 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 materiál 202001106 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 832,22 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 servisné a mont.práce na plav.MP a ČH 202001099 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 359,80 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 per.prehliadka EZS-plav. MP 202001098 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 150,00 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 vytýčenie kábel.vedení-L.Novomeského 202001097 Východosl.distri_955H 36599361 88,31 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 vytýčenie kábel.vedení-Rastislavova 202001096 Východosl.distri_955H 36599361 89,12 € s DPH
Faktúra 01.06.2020 kábel 202001053 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 8,86 € s DPH
Faktúra 28.05.2020 vytýčenie tel.zar. Zádielská 202001026 Slovak Telekom, a.s. 35763469 52,80 € s DPH
Faktúra 27.05.2020 vysokotl.čistič Karcher 202001021 GoBaKo, s.r.o. 36197670 516,00 € s DPH
Faktúra 26.05.2020 vytýčenie telek.vedení 202001007 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 51,60 € s DPH