Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202499 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 140,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202497 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 434,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | vodné, stočné 9/2022 | 202202469 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 364 406,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | stočné 9/2022 Komenského | 202202468 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 1 825,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | lab.skúšky vody MKP | 202202428 | Regionálny úrad verejného zdr. | 00606723 | 249,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | el. energia 9/2022 UA | 202202530 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 1 024,82 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | el. energia 9/2022 Hlinkova | 202202507 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 37 474,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | el. energia 9/2022 Bukovecká | 202202506 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 4 759,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | el. energia 9/2022 ČH/MKP | 202202505 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 12 437,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | el. energia 9/2022 Krosnianska | 202202496 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 11 754,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | el. energia 09/2022 Inžinierska | 202202495 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 355,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | el. energia 09/2022 Amurska | 202202494 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 3 010,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | pozáručný servis elektrolytických úprav vody | 202202490 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 12 074,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | pozáručný servis elektrolytických úprav vody | 202202489 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 655,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | právne služby 9/2022 | 202202487 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 3 060,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | nájomné 4Q2022 | 202202486 | Mestská časť KE-Staré Mesto | 00690937 | 1 114,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 9/2022 | 202202485 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 396,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | teplo 9/2022 OST 991 | 202202483 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 36 531,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | havarijná oprava Hanojská 2 | 202202481 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 550,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | teplo 9/2022 | 202202464 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 1 341,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | PHM 09/2022 | 202202434 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 5 081,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | materiál | 202202421 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | justáž a overenie ALKOTEST | 202202379 | Dräger Slovensko, s.r.o. | 31439446 | 329,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | havarijná výmena SVR 1122 | 202202450 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 36 284,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | modernizáciia časti okruhu OST 5610 | 202202479 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 632 587,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | Modernizácia časti SVR okruhu OST 2771 | 202202446 | BS Košice, s.r.o. | 46214500 | 639 727,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | zastrešenie vodnopol.bazéna ČH III | 202202439 | EURO-BAU s.r.o. | 46738479 | 568 790,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | nájom 4Q2022 Ľudová 8 | 202202480 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | deratizácia MKP | 202202478 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | overenie, oprava meradiel | 202202476 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 919,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | stočné 9/2022 MKP | 202202453 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 624,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | vodné,stočné 9/2022 ČH | 202202452 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 198,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | materiál | 202202396 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 41,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | vytýčenie Lesnícka | 202202378 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | servisné práce EZS ČH, doprava | 202202363 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 846,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | nespotreb.poistné KE093AB | 202290020 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | -6,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | vrátené poistné | 202290019 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | -12,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.10.2022 | zemný plyn 9/2022 Poľná | 202202477 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 33 429,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | VPLS 9/2022 | 202202470 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 419,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2153 | 202202467 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 995,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2153 | 202202466 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 927,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2162 | 202202465 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 999,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | poradenské , konzultačné služby inf. kampane | 202202463 | Martin Dubéci | 47489286 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | hovorné 9/2022 MKP | 202202455 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 34,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | internet 9/2022 MKP | 202202454 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 0,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | el.energia 08/2022 Palackéko 14 | 202202451 | Str.odb.šk.želez_881H | 35570563 | 321,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | BOZP 9/2022 | 202202449 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | PZS 09/2022 | 202202448 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 175,54 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | mesačná kontrola EPS Gerlachovská 09/2022 | 202202445 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | materiál | 202202338 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 100,20 € s DPH |