Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202563 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 915,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202562 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 872,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202561 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 58,31 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | el. energia 09/2022 Južné nábrežie | 202202560 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 798,55 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | el. energia 09/2022 Alejová 2 | 202202559 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 222,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | el.energia 9/2022-OST 2719,2720 | 202202558 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 265,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | SV 9/2022-OST 2719 | 202202557 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 122,85 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | elektrolytické úpravne na TÚV | 202202556 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 23 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | zhrom.odpadu 9/2022 | 202202555 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 554,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | prevzatie odpadu 9/2022 | 202202554 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 733,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | paušal + služby 9/2022 | 202202552 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 529,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | výmena hl.valca spojky | 202202551 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 366,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | vyjadrenie SVR 1902 | 202202550 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | materiál | 202202493 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 6,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | materiál | 202202492 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 162,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | materiál | 202202491 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 17,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | materiál | 202202462 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 107,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | materiál | 202202461 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 160,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.09.2022 | vytýčenie Lesnícka | 202202391 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | toner | 202202548 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 90,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | materiál | 202202543 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 459,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | promo posty, facebook | 202202539 | Vivantina, s.r.o. | 50519344 | 466,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | bezpeč. SIM MP | 202202538 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | materiál | 202202536 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 15,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | materiál | 202202408 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 79,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | oprava Rems Mini Press | 202202407 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 466,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | materiál | 202202387 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 117,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.09.2022 | materiál | 202202377 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 300,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2022 | materiál | 202202528 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2022 | implementácia OST 08120 | 202202526 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2022 | materiál | 202202527 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 324,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.10.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 9/2022 | 202202525 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 163,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | elektron. stravné lístky 10/2022 | 202202447 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 9 143,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202523 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202522 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 70,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | teplo 09/2022 Podjavorinskej | 202202520 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 130,95 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | teplo 09/2022 MKP | 202202519 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 16 652,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | teplo 09/2022 ČH | 202202518 | Teplárenský holding_120H | 36211541 | 1 792,66 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | vyjadrenie SVR 1902 | 202202517 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | vyjadrenie SVR 2141, 1901 | 202202516 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | vyjadrenie SVR 2141, 1901 | 202202515 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | vyjadrenie SVR 1902 | 202202514 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | meteorol. informácie 9/2022 | 202202512 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | TK a EK motorových vozidiel | 202202509 | DEKRA Slovensko s.r.o. | 31324797 | 51,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | umývanie voz.9/2022 | 202202508 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 153,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | chémia, vratný obal ČH | 202202504 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 267,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | chémia, vratný obal MP | 202202503 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 123,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202502 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 863,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202501 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 392,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | materiál | 202202500 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 68,04 € s DPH |