Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001324 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 378,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001323 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 138,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001322 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 129,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | kanc.potreby | 202001321 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 187,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2020 | materiál | 202001263 | L&š s.r.o. | 36555720 | 19,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | školenie - zákon tepel. energetike | 202001315 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 250,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | školenie - zákon tepel. energetike | 202001314 | SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA | 35983698 | 250,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2020 | súd. trovy EX 666,667/2000 | 202001371 | JUDr. Ladislav Kováč,PhD. | 35505222 | 84,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.06.2020 | mob.tel.-Babilonská | 202001062 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 29,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | nájom 7-9/2020 Ľudová 8 | 202001285 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 22,07 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | materiál | 202001289 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 508,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | spoj. materiál | 202001290 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 162,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | spoj. materiál | 202001291 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 66,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | časti kam. systému ČH | 202001292 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 819,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | nábytok | 202001293 | LANAX s.r.o. | 47719923 | 1 153,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis KE320JK | 202001294 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 40,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis KE260IE | 202001295 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis KE718JY | 202001296 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 187,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis KE542LF | 202001297 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis KE718JY | 202001298 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 829,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | servis-spustenie bazén.tech.plav.ČH | 202001302 | ALBA bazénová technika, s.r.o. | 36469041 | 544,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | teamasil | 202001303 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 286,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | školenie obs. tlak. zariadení | 202001308 | SKA-vzdelávací servis | 11965711 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | kofola, pivo sudy - ČH 22ks/sudy | 202001309 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 2 167,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | reagečný roztok, tablety | 202001310 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 669,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | hyg. potreby | 202001311 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 763,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | vrecia | 202001312 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 46,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | predsezónne uprat.plav. ČH | 202001313 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 807,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | oprava strešnej OST 1122 | 202001316 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 34 546,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | oprava dlažby MP | 202001317 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 1 713,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | sanácia omietok MP | 202001318 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 788,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | poskytnutie plošiny ČH | 202001319 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2020 | izolácia | 202001273 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 297,48 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2020 | tyč | 202001274 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 160,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2020 | protišmyková páska | 202001275 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 197,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2020 | suš. mlieko, nesquik..ČH | 202001280 | Martin Goliáš | 33905177 | 368,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2020 | pretl. vyčistenie kanal.potrubia-plav.MP | 202001282 | Stavo-dom SK s.r.o. | 47429399 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.06.2020 | vytýčenie telek.ved.- Jaltská | 202001182 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.06.2020 | vyjedrenie k projektu OST 604 KOSIT | 202001207 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 372,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2020 | poklop,klúč k poklopu | 202001265 | ASUAN a.s. | 36594377 | 279,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2020 | tričká,polokošele ČH | 202001266 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 458,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2020 | tričká,polokošele,mikiny MP | 202001267 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | 506,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2020 | nálepky | 202001268 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 174,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2020 | páska | 202001269 | Twelve, s.r.o. | 46798188 | 129,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.06.2020 | balík služieb | 202001272 | Profesia spol.s r.o. | 35800861 | 226,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2020 | nápoje ČH | 202001283 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 503,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | materiál | 202001287 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | hovorné 5/20-rod.prislušníci | 202001024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 157,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.05.2020 | monitoring voz. 5/20 | 202001023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 631,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.06.2020 | materiál | 202001264 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 525,30 € s DPH |