Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 05.10.2022 | materiál | 202202456 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 1 496,47 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | popl.za ved.účtu-plav. ČH | 202202597 | 24-pay s.r.o. | 44002602 | 3,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | popl.za ved.účtu-plav. MP | 202202596 | 24-pay s.r.o. | 44002602 | 3,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | ročný servis zmäkčov. PK 2022 | 202202589 | VodCull, s.r.o | 48065871 | 1 858,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | vytýčenie SVR 513 | 202202588 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2022 | materiál | 202202585 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 61,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2022 | oprava KE468KJ | 202202583 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 841,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2022 | servis KE284FK | 202202582 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 947,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2022 | oprava KE591MA | 202202581 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 881,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2022 | oprava KE284FK | 202202580 | IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA | 41427386 | 3 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2022 | materiál | 202202578 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | servisné práce úpravňa vody Gerlachovská | 202202573 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | 334,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | kamenino HDK FR 0/4, 32/63 | 202202571 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 110,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | materiál | 202202547 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 19,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | materiál | 202202546 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 174,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.10.2022 | studena voda OST 810 9/2022 | 202202482 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 544,93 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | materiál | 202202460 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 126,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | materiál | 202202459 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 774,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.10.2022 | vyjadrenia 9/2022 | 202202443 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 25,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | prev. náklady OST 911 09/2022 | 202202427 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 09/2022 | 202202417 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 41,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.10.2022 | reklamné predmety | 202270034 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 688,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | športový deň-catering | 202202577 | Jarmila Čepelová | 35475536 | -129,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | využívanie komunikačnej siete 3Q2022 | 202202549 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 486,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | poštovné 9/2022 | 202202529 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 252,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.10.2022 | služby z výkupu 10/2022 | 202202416 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 13,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.09.2022 | poštovné 8/2022 | 202202409 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 756,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | bezpeč. SIM ČH | 202202402 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 3,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | ADblue | 202202395 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 31,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | stočné 6/22 - 9/2022 ČH | 202202394 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 586,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | zazimovanie MP | 202202393 | WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. | 45972605 | 121,78 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.09.2022 | telefón | 202202392 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 75,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | materiál | 202202369 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 14,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.09.2022 | služby z výkupu 9/2022 | 202202364 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 16,56 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | telef.popl. 09/2022 | 202202335 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 450,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | hovorné 9/2022 rod.príslušníci | 202202334 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 201,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.09.2022 | kávovar | 202202332 | NAY a.s. | 35739487 | 319,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.09.2022 | monitoring voz.09/2022 | 202202324 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 480,65 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.09.2022 | kalibrácia detekrota plynov | 202202276 | COMPLEX,s.r.o. Košice | 17078105 | 75,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.09.2022 | operatívny leasing 09/2022 | 202202267 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.09.2022 | materiál | 202202246 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 165,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.09.2022 | spravodajca pre mzdové účtovníčky 2022/2023 | 202202176 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 210,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.08.2022 | materiál | 202202163 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 358,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202570 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 104,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202569 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 45,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202568 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 616,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202567 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 42,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202566 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 638,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202565 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 233,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202564 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 930,00 € s DPH |