Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.07.2020 | teplo 6/2020 OST 991 | 202001379 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 27 174,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2020 | materiál | 202001381 | L&š s.r.o. | 36555720 | 42,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2020 | BOZP 06/2020 | 202001382 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2020 | VPLS 6/2020 | 202001384 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 377,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2020 | studená voda OST 2783 Mikov. | 202001385 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 125,45 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2020 | spotreba + tovar bufet ČH | 202001387 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 145,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.07.2020 | spotreba + tovar | 202001388 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 39,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | pivo sudy - 4ks/sudy | 202001395 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 471,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2020 | pivo sudy - 9ks/sudy MP | 202001417 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 1 217,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2020 | prenájom konc.zar. 6/2020 | 202001444 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 408,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2020 | tlaková exp. nádoba | 202001259 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 936,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 22.06.2020 | tepelný výmenník | 202001260 | Migret, s.r.o. | 47894199 | 1 045,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | desinfekcia | 202001300 | Eco Rovnak s.r.o. | 52895203 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | služby vodnej zách.sl. ČH 6/2020 | 202001352 | KASAM s r.o. | 44085699 | 339,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | služby vodnej zách.sl. MP 6/2020 | 202001353 | KASAM s r.o. | 44085699 | 1 026,86 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | technická podpora 1-6/2020 | 202001357 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 5 203,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | stoličky, stôl, lavice ČH | 202001358 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 439,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | stôl, stolička, Rumanová | 202001359 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 687,89 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | kancelárska stolička | 202001360 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 184,36 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | kancelárske potreby | 202001361 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 115,63 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | sezónne uprat.plav. ČH | 202001366 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 148,51 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | sezónne uprat.plav. Mestská plaváreň | 202001367 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 746,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.07.2020 | plomba, kotúč | 202001368 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 83,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | zámok zadlabovací | 202001232 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 12,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.06.2020 | ložisko,kot.reťaz | 202001233 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 120,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.06.2020 | vytýčenie kábel.vedení Jaltská | 202001307 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 61,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | dátový kábel netienený UTP 4P C5E | 202001336 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 60,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | univerzálny dezinfekčný prostriedok D.Burbegel | 202001337 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 135,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | právne služby | 202001339 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 1 800,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | paušálne služby PROFIT 06/2020 | 202001340 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | porucha na teplovode SVR 711, SVR 2131 Košice | 202001341 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 30,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | odborné prehliadky PK | 202001343 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 1 260,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | odborné prehliadky PK | 202001344 | GASKOR s.r.o. | 50152165 | 828,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | chémia , 33ks/sudok, ČH | 202001347 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 343,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | ZF- nádrž | 202001348 | MORAN, s.r.o. | 46590501 | 2 490,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | hav. oprava OST1129, Inžinierska | 202001349 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 38 013,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | čistenie kanaliácie MP | 202001350 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 908,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | el. energia 7/2020 Žižková | 202001403 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 68,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | el. energia 7/2020 Skladná | 202001404 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | el. energia 7/2020 Herlianska 81 | 202001405 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 83,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | el. energia 7/2020 Inžinierska 20 | 202001406 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 342,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2020 | PHM 6/2020 | 202001419 | OMV Slovensko s.r.o. | 604381 | 4 328,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | odstránenie havárie Rastislavova pri OST 505 | 202001334 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 952,92 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | odstránenie poruchy SVR 2771 ul. Trieda SNP 96 | 202001333 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 1 551,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | odstránenie poruchy SVR 565 Tri Hôrky 7 | 202001332 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 197,49 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | odstránenie poruchy SVR 2771 Humenská 51 MŠ | 202001331 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 939,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | sanitol | 202001330 | CD - MEDICAL s.r.o. | 52081281 | 96,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001327 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 359,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001326 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 727,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.06.2020 | materiál | 202001325 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 21,30 € s DPH |