Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202639 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 183,79 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202638 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 126,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202637 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 466,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202636 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 153,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202633 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | materiál | 202202632 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 147,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.10.2022 | vyjadrenie SVR 2163 | 202202631 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 17,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2022 | materiál | 202202630 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 620,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2022 | materiál | 202202629 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 83,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2022 | materiál | 202202628 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 102,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2022 | materiál | 202202626 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 133,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2022 | vytýčenie Hlinkova | 202202625 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 80,81 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.10.2022 | materiál | 202202553 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 82,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.10.2022 | materiál | 202202545 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 104,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | materiál | 202202541 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 221,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | materiál | 202202540 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 135,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | vyjadrenie SVR 1901 | 202202535 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | vyjadrenie SVR 1902 | 202202534 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | vytýčenie SVR 2141 | 202202533 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | vyjadrenie SVR 2141 | 202202532 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | vytýčenie Bielocerkevská | 202202498 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2022 | materiál | 202202623 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2022 | materiál | 202202622 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 391,08 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.10.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202202620 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 123,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | havarijná výmena SVR 544 | 202202617 | DUCI s.r.o. | 36816353 | 136 302,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | havarijná oprava OST 1101 | 202202616 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 330,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | materiál | 202202615 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 2 041,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | materiál | 202202614 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 29,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | materiál | 202202613 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 31,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | SV | 202202611 | Stav.byt.dr. II_2H | 171204 | 6,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | vytýčenie Ostravská | 202202610 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 66,96 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | kamenino HDK FR 32/63, | 202202608 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 131,10 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | náhradné diely pre mot. voz. | 202202586 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 597,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2022 | PHM 10/2022 | 202202584 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 2 022,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | vytýčenie Bielocerkevska | 202202531 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | vytýčenie Národná tr. | 202202513 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 69,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.10.2022 | ročný servis, prehliadka a skúška MKP | 202202511 | Systém inžinierskych služieb, | 17317169 | 666,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | vyjadrenia 9/2022 | 202202471 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 36,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | materiál | 202202607 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | materiál | 202202606 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 105,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | materiál | 202202605 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 171,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 11311 | 202202604 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 543,11 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 512 | 202202603 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 694,46 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | materiál | 202202601 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 728,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | úradne skúšky TNS v OST | 202202600 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 11 858,42 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | úradne skúšky TNS v OST | 202202599 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 9 172,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.10.2022 | vyjadrenie SVR 513 | 202202598 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | diagnostika a oprava zar. MCUxx | 202202591 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 972,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | materiál | 202202458 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 113,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.10.2022 | materiál | 202202457 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 99,00 € s DPH |