Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600411 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 62,20 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600412 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,46 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600413 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 393,60 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600414 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 320,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | oprava stroja B100B | 202600418 | HYDREX Bratislava, s.r.o. | 53111877 | 763,45 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | prenájom konc. zariadení 1/2026, popl. dátová VPS | 202600432 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2 009,54 | |||||
| Faktúra | 22.01.2026 | plyn 1/2026 MKP | 202600156 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 15,00 | |||||
| Faktúra | 16.01.2026 | materiál | 202600095 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 65,13 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | magnetická tabuľa + príslušenstvo | 202600062 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 56,44 | |||||
| Faktúra | 13.01.2026 | vyjadrenie SVR 1902 | 202600063 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 73,80 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | operatívny leasing 1/2026 | 202600032 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 6 657,79 | |||||
| Faktúra | 09.01.2026 | nájom 2026-Hellova | 202600024 | MČ KE - Západ_26H | 00690970 | 122,46 | |||||
| Faktúra | 08.01.2026 | materiál | 202600010 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | 167,65 | |||||
| Faktúra | 16.12.2025 | poistné r. 2025 prihlášky 21,22 | 202590030 | Colonnade Insurance S.A. | 50013602 | 14,52 | |||||
| Faktúra | 24.10.2025 | oprava dávkovacieho čerpadla | 202570029 | ALBA bazénová technika,s.r.o. | 36469041 | 2 180,00 | |||||
| Faktúra | 17.12.2025 | stanovisko OST 2141 | 202570035 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 55,35 | |||||
| Faktúra | 21.01.2026 | využ.kom.siete ANTIK 4Q2025 | 202504004 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 5 006,15 | |||||
| Faktúra | 28.01.2025 | lokalizácia porúch na NN kábloch | 202570002 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 205,00 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | zaloha za odber podzemnej vody 4Q2025 | 202503977 | Slovenský vodoh_304H | 36022047 | 75,94 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503976 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -58,76 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503972 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -8,38 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503968 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -75,35 | |||||
| Faktúra | 14.01.2026 | el. energia r. 2025 | 202503970 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | -29,52 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600417 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 375,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600415 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 119,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600416 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 144,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600403 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600401 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600402 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 50,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600400 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 134,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600398 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 53,00 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | el. energia 2/2026 | 202600399 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 48,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600395 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 50,43 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | expresný servis 1/2026 | 202600394 | T R I T O N spol. s r. o. | 31323642 | 270,60 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | nájomné 2026 Považská 32,34,36 | 202600392 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 79,67 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | servisná podpora TEDIS 1/2026 | 202600393 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 3 075,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | nájomné 2026 Považská 28,30 | 202600390 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 69,72 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | nájomné 2026 Azovská 4 | 202600391 | BYTEX Slovensko s.r.o._14H | 36171778 | 153,12 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | nájom 2026-Miškovecká 15 | 202600389 | SVB Miškovecká 5_475H | 35531118 | 83,25 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600387 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 528,29 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600386 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 53,51 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600385 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 366,54 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600384 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 100,18 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600383 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 757,03 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600382 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 1 942,79 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600381 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 80,92 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | ročná revízia 01/2026 kolektory | 202600379 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 856,20 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600380 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 491,88 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | oprava GPS jednotky na KE881OV | 202600377 | BK SERVIS s.r.o. | 36586188 | 293,75 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | mesačná,kvartálna kontrola EPS Gerlachovská 1/2026 | 202600378 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 71,34 |