Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 08.07.2020 čerpadla 202001432 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 1 907,02 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 tonery, náplne 202001433 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 52,62 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 nápoje MP 202001435 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 209,76 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 oprava strešnej krytiny OST 2622 Čordáková 202001437 INVY trade, s.r.o. 46047069 5 297,62 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 oprava kotla Borievková 202001438 THERM-Š.Tribula 30249961 153,60 € s DPH
Faktúra 01.07.2020 materiál 202001338 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 88,09 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 stravné lístky 7/2020 202001354 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 12 573,05 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 umývanie voz.6/2020 202001409 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 246,05 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 plyn 6/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého 202001411 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 11 501,75 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 paušal + služby 6/2020 202001412 AUTOCONT s.r.o. 36396222 468,72 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 časti kam. systému MP 202001413 AUTOCONT s.r.o. 36396222 400,80 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 materiál 202001414 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 196,02 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 materiál 202001415 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 684,74 € s DPH
Faktúra 07.07.2020 dav. mydla 202001416 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 43,49 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 plyn 6/20- Hellova 2 202001446 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 13,20 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 plyn 6/20- Herlianska, Zborovská 202001447 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 1 233,37 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 plyn 6/20-Masarykova,Komenského 202001448 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 501,50 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 plyn 6/2020-Mäsiarska 202001449 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 14,83 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 el.energia 6/2020-Haly Juž.tr. 202001465 Bytový podnik MK_10H 44518684 517,83 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 202001466 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 150,77 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 202001467 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 711,68 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 202001468 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 295,51 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 ČH 202001469 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 825,42 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 202001470 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 25 247,06 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 elektrická energia 6/2020 202001471 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 8 066,48 € s DPH
Faktúra 16.07.2020 ZF ID náramky 202001504 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 2 194,50 € s DPH
Faktúra 30.06.2020 zásobníky vody 202001320 Migret, s.r.o. 47894199 2 037,60 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 vodné stočné 6/2020 ČH 202001378 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 203,94 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 odborné prehliadky elektrických zariadení OST 202001390 KULOMB s.r.o. 50786121 7 914,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 revízie bleskozvodov 06/2020 202001391 KULOMB s.r.o. 50786121 1 725,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 vytýčenie IS- Obr. mieru 3 202001393 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 nájomné 3Q2020 202001394 Mestská časť KE-Staré Mesto 690937 1 114,85 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 teamasil 202001397 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 570,26 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 posypový materiál 202001407 Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. 36574988 844,21 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 telek.popl.6/20 202001441 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 166,84 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 popl.za telek.sl.6/20-Biznis Partner 202001442 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 233,21 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 chémia , 24ks/sudok, MP 202001460 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 082,59 € s DPH
Faktúra 10.07.2020 chémia , 24ks/sudok, ČH 202001461 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 052,35 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 telefón Huawei 202001137 Orange Slovensko, a.s. 35697270 45,00 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 telefón Maxcom 202001138 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,00 € s DPH
Faktúra 19.06.2020 vytýčenie IS-Tri hôrky 202001227 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 25.06.2020 vytýčenie tel. vedení SVR 565 202001278 Delta Online spol. s r.o., 36474711 72,00 € s DPH
Faktúra 29.06.2020 materiál 202001299 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 158,58 € s DPH
Faktúra 30.06.2020 benefitné poukážky 2 € 202001329 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 13 200,00 € s DPH
Faktúra 01.07.2020 oxid uhličitý 202001346 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 19,56 € s DPH
Faktúra 01.07.2020 teplo 6/2020 202001351 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 200,41 € s DPH
Faktúra 02.07.2020 revízie detektorov úniku plynu 202001369 AKAM s.r.o. 36184403 320,20 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 chémia , 30ks/sudok, ČH 202001372 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 300,32 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 overenie, oprava meradiel 202001376 MENERT spol.s r.o. 17330165 7 060,98 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 nájomné Lidické nám č.7 1-6/2020 202001377 Stav.byt.dr.III_3H 222089 219,08 € s DPH