Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 04.11.2022 | el. energia 11/2022 Amurska | 202202711 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 2 403,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | el. energia 11/2022 Herlianska | 202202710 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 91,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | el. energia 11/2022 Továrenská | 202202709 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 363,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | nájomné 2022 Baltická 5,6,7,8 | 202202688 | SprávcovskéBD IV_4H | 00216666 | 263,94 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | vytýčenie Wurmova | 202202686 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 91,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | vyjadrenie SVR 1804, 590 | 202202682 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 50,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | kontr. , čistenie komínov | 202202681 | SIKOM s.r.o. | 45940703 | 456,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | obsluha VTZ tlakové | 202202680 | Vzdelávacie stredisko, s.r.o. | 36607959 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | BOZP 10/2022 | 202202679 | KOHAS s.r.o. | 36217638 | 1 278,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | materiál | 202202676 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 84,02 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | odborné prehliadky el. zariadení na OST | 202202673 | KULOMB s.r.o. | 50786121 | 2 784,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.10.2022 | materiál | 202202627 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 237,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | materiál | 202202592 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 52,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.11.2022 | operatívny leasing 11/2022 | 202202752 | ČSOB Leasing, a.s. | 35704713 | 5 293,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | el. energia 11/2022 Žižkova | 202202708 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 81,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | el. energia 11/2022 Skladná | 202202707 | Východoslovenská energ. a.s. | 44483767 | 64,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | plyn 11/2022 MKP | 202202675 | Slovenský plyn. priemysel, a.s | 35815256 | 282,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | teho_1 (The Hosting) 12/2022 -11/2023 | 202270035 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 102,12 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | PHM 10/2022 | 202202678 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 6 712,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | kvartálna kontrola EPS kolektory | 202202672 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 1 080,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | mesačná kontrola EPS kolektory 10/2022 | 202202671 | M.B. ELEKTRO Slovakia s.r.o. | 46447032 | 120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | paušálne služby PROFIT 10/2022 | 202202670 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 298,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | oprava čističa WAP Nilfisk MC | 202202667 | FOLUXO, s.r.o. | 44493754 | 151,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | pozáručný servis elektrolytických úprav vody | 202202666 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 7 188,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | servis elektrolytických úprav vody | 202202665 | EuroClean s.r.o. | 26141477 | 362,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | vyjadrenie SVR 590,1804 | 202202663 | MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o | 36230537 | 34,01 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | vyjadrenie SVR 2163 | 202202662 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 25,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202661 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 113,53 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202660 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 975,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202659 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | 214,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202658 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 51,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202657 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 677,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | materiál | 202202656 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1 531,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | revízie a opravy hasiac. prístrojov | 202202654 | 3Fin s. r. o. | 44701217 | 7 140,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.10.2022 | vyjadrenie SVR 513 | 202202609 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | aplikácia sol.teplovod.systému TÚV OST2153 | 202202572 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 2 940,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.10.2022 | materiál | 202202579 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 157,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.10.2022 | overenie, oprava meradiel | 202202575 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 4 781,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 19.10.2022 | vytýčenie Hlinkova | 202202587 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 66,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2141 | 202202653 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 341,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 1901 | 202202652 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 537,37 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 2779 | 202202651 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 492,87 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 1112 | 202202650 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 684,76 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 51701 | 202202649 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 743,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | odstránenie poruchy SVR 1902 | 202202648 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 964,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | materiál | 202202646 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 370,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | materiál | 202202645 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 247,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | materiál | 202202644 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 278,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.10.2022 | materiál | 202202643 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 137,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.10.2022 | HV prípojka a KOST pre Nafukovacia hala ZŠ Novomes | 202202537 | Lutis s.r.o. | 36576379 | 2 378,56 € s DPH |