Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 10.06.2020 vyjadrenie Bauerova 13, SVR 2621 202001153 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 15,00 € s DPH
Faktúra 10.06.2020 plyn 5/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého 202001150 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 16 524,59 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 odvápňovač na kávovar 202001148 NAY a.s. 35739487 29,98 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 vyprac.projektu- Moder. časti SRV, OST 2777 202001130 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 9 048,00 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 vytýčenie IS- Obr. mieru SVR 1805 202001129 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 kolesa 202001128 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 95,81 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 periodické preškoľovanie skúšok p.Singer 202001127 ASKOZVAR s.r.o. KE 36175200 54,00 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 autorská odm. za licenciu-hud.diela-plav. 202001126 Slov.ochr.zv.autorský 178454 132,80 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 vrátny obal 23ks/sudok, ČH 202001373 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -552,00 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 odborná príprava tepel.energ. 202001374 SLOV. ZVAZ VÝR.TEPLA 35983698 250,00 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 vrátny obal 12ks/sudok, ČH 202001375 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -288,00 € s DPH
Faktúra 03.07.2020 vrátny obal 3ks/sudok, ČH 202001386 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -43,20 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 vrátny obal 24ks/sudok, MP 202001402 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -576,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 vrátny obal 1ks/sudok, MP 202001401 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -24,00 € s DPH
Faktúra 06.07.2020 vrátny obal 25ks/sudok, MP 202001400 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -600,00 € s DPH
Faktúra 09.07.2020 teplo 6/2020 202001453 Tepláreň Košice,_120H 36211541 2 365 564,13 € s DPH
Faktúra 13.07.2020 poštovné 5/2020 202001474 Slovenská pošta, a.s._670H 36631124 441,45 € s DPH
Faktúra 14.07.2020 súd. trovy EX 966/2000 202001480 JUDr. Ladislav Kováč,PhD. 35505222 42,00 € s DPH
Faktúra 24.06.2020 vrátny obal 18ks/sudok, ČH 202001271 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -432,00 € s DPH
Faktúra 24.06.2020 vrátny obal 7ks/sudok, ČH 202001270 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -168,00 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 prenájom konc.zar. 5/2020 202001125 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 vyjadrenie Obrancov mieru 19 202001124 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 62,40 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 materiál 202001123 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 771,08 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 hadica 202001120 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 37,92 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 batérie, ohrievač 202001119 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 465,60 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 spoj. materiál 202001118 AMIKO, s.r.o. 36190764 76,80 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 spoj. materiál 202001117 AMIKO, s.r.o. 36190764 138,60 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 samolepiace obálky, okienkom 202001116 Twelve, s.r.o. 46798188 356,40 € s DPH
Faktúra 15.06.2020 vrátny obal 18ks/sudok, Rumanova 202001187 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -432,00 € s DPH
Faktúra 09.06.2020 vrátny obal 17ks/sudok, Rumanova 202001135 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -408,00 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 samolepiace obálky 202001115 Twelve, s.r.o. 46798188 294,00 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 PZS 5/2020 202001112 BE-SOFT, a.s. 36191337 151,25 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 nájom -fľaša oceľová 5/2020 202001111 Messer Tatragas spol.s.o. 685852 269,42 € s DPH
Faktúra 08.06.2020 prenájom fliaš 5/2020 202001109 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 150,66 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 náhradné diely na mot.voz.dľa obj. 202001100 MONTRÚR s.r.o. 31657095 174,40 € s DPH
Faktúra 05.06.2020 zrážková voda 5/2020 202001094 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 660,04 € s DPH
Faktúra 04.06.2020 teplo 5/2020 202001093 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 322,72 € s DPH
Faktúra 04.06.2020 chéma ,vrátny obal 25ks/sudok,ČH 202001087 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 1 100,28 € s DPH
Faktúra 02.06.2020 prevz.odpadu 04/2020 - dobropis 202001057 ODOS, s. r. o. 31725775 -4,57 € s DPH
Faktúra 03.06.2020 vrátny obal 6ks , sudok, Rumanova 202001065 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 -144,00 € s DPH
Faktúra 13.07.2020 vytýčenie IS- Partizánska 202001476 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 paušalná odmena za výkon či.zodp.osoby 6/20 202001420 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 odborné prehliadky tlakových nádob 202001423 TZB - komplet, s.r.o. 36575852 27 135,72 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 chemikálie ČH 202001424 Eco Rovnak s.r.o. 52895203 442,80 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 prenájom fliaš 6/2020 202001425 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 280,33 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 potlač tričká 202001427 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 104,40 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 prac. obuv,.. 202001428 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 115,34 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 prac. obuv,.. 202001429 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 107,72 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 prac. obuv,.. 202001430 REMPO UNIVERS EU, s.r.o. 47619511 182,40 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 materiál 202001431 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 115,20 € s DPH