Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 06.08.2020 telek.popl.7/20 Biznis Partner 202001691 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 232,74 € s DPH
Faktúra 05.08.2020 elektrol.úpravňa vody KEUV-TV 202001679 EuroClean s.r.o. 26141477 28 228,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 fotografovanie ČH 202001656 ABCreative s.r.o. 45950873 60,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 vodné OM Floriánska 8-10 OST 12097 202001655 Bytové hospodárstvo s.r.o_11H 31735860 27,88 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 kurz-epidemiolog.závaž.činnosti 202001653 Slov.Červený kríž 416193 40,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 audit účt.závierky 2020 202001647 AUDIT-LD s. r. o. 45616825 2 880,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 servisné práce 202001646 IPECON, s.r.o. 36374784 1 215,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 kofola, pivo sudy - MP 15ks/sudy 202001645 CROMATOP, s.r.o. 36338893 747,40 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 služby vodnej zách.sl. MP 7/2020 202001641 KASAM s r.o. 44085699 4 898,35 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 služby vodnej zách.sl. ČH 7/2020 202001640 KASAM s r.o. 44085699 10 040,25 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 chémia , 19ks/sudok, MP 202001637 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 870,74 € s DPH
Faktúra 29.07.2020 materiál 202001597 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 131,44 € s DPH
Faktúra 29.07.2020 materiál 202001596 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 3,86 € s DPH
Faktúra 29.07.2020 materiál 202001595 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 13,19 € s DPH
Faktúra 08.07.2020 vrátenie SL 147ks x 4EUR 202001434 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 -588,00 € s DPH
Faktúra 07.08.2020 prenájom konc.zar. 7/2020 202001712 Orange Slovensko, a.s. 35697270 408,60 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 elektrická energia 8/2020 Skladná 202001654 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 64,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 elektrická energia 8/2020 Žižková 202001652 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 68,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 elektrická energia 6-8/2020 202001650 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 244,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 elektrická energia 6-8/2020 202001648 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 2 982,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 el. energia 8/2020 Inžinierska .... 202001636 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 342,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 el. energia 8/2020 Herlianska 81 202001635 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 83,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 náplň Pivoplyn MP, ČH 202001634 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 42,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 kancelárske potreby 202001633 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 370,38 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 kancelárske potreby 202001632 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 36,96 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 paušálne služby PROFIT 07/2020 202001631 SOFTIP, a.s. 36785512 298,74 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 kofola, pivo sudy - ČH 17ks/sudy 202001629 CROMATOP, s.r.o. 36338893 898,90 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 teplo 7/2020 OST 991 202001626 ENERGOBYT s.r.o.Humenné 31680321 27 174,86 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 BOZP 07/2020 202001625 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 spotreba + tovar ČH 202001643 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 63,17 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 spotreba + tovar MP 202001642 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 77,16 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 baldovská voda 202001619 LABAŠ s.r.o. 36183181 276,48 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 hutný materiál 202001618 KOVSMOL, s.r.o. 36501921 381,18 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 materiál 202001617 JUMI s.r.o. 47427248 272,62 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 odstránenie poruchy SVR 2171 Krosnianska 202001616 MOLIP s.r.o. 43928200 3 183,57 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 odstránenie poruchy SVR 2142 Jaltská 202001615 MOLIP s.r.o. 43928200 4 893,73 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 odstránenie poruchy SVR 2142 Jaltská 202001614 MOLIP s.r.o. 43928200 2 423,34 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 revízie bleskozvodov 06/2020 202001613 KULOMB s.r.o. 50786121 1 050,00 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 odborné prehliadky elektrických zariadení 7/2020 202001612 KULOMB s.r.o. 50786121 8 552,00 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 materiál 202001611 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 346,87 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 páska tracon 202001610 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 109,80 € s DPH
Faktúra 29.07.2020 vytýčenie kábel.vedení 202001590 Východosl.distri_955H 36599361 114,28 € s DPH
Faktúra 29.07.2020 vytýčenie kábel.vedení 202001589 Východosl.distri_955H 36599361 93,00 € s DPH
Faktúra 21.07.2020 vytýčenie telek.vedenia 202001541 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 57,00 € s DPH
Faktúra 20.07.2020 OOPP 202001528 GoBaKo, s.r.o. 36197670 78,04 € s DPH
Faktúra 17.07.2020 rukavice 202001509 GoBaKo, s.r.o. 36197670 7,00 € s DPH
Faktúra 17.07.2020 rukavice 202001510 GoBaKo, s.r.o. 36197670 361,20 € s DPH
Faktúra 17.07.2020 OOPP 202001511 GoBaKo, s.r.o. 36197670 98,56 € s DPH
Faktúra 30.07.2020 spoj. materiál 202001606 AMIKO, s.r.o. 36190764 414,72 € s DPH
Faktúra 30.07.2020 PC technika 202001608 Focus computer s.r.o 36188778 2 286,70 € s DPH