Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 14.11.2022 | Hmoždinky | 202251408 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | Košice | 7,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.11.2022 | OOPP | 202251409 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 33,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.11.2022 | Elektro materiál | 202251410 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 33,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 11.11.2022 | oprava kotla K2 na plyn.kotolni Herlianska 81 | 202251403 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | Byster | 903,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.11.2022 | Čistiace potreby | 202251404 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 122,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.11.2022 | Kurz zvárania | 202251405 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | Košice | 418,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.11.2022 | Čistič, pena, páska | 202251406 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | Košice | 395,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 14.11.2022 | Kalové čerpadlo na ČH | 202251407 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 127,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2022 | rúry | 202251401 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | Žilina | 90,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 10.11.2022 | Switch Cisco | 202251402 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Košice | 486,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 14.11.2022 | poist.zodp.za šk.12/2022-02/2023 | 202290021 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a. | 00151700 | 388,13 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | projekt Modernizácia OST 2613 | 202202834 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 25 005,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | poplatky Modernizácia OST 2613 | 202202833 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 387,70 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | podpora APV 10-12/2022 | 202202832 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 2 193,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | materiál | 202202831 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 344,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | materiál | 202202830 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,16 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | servis a údržba pokl.MKP 11/2022 | 202202829 | AGOPRO, s.r.o. | 36586625 | 390,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | batéria | 202202828 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 918,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | materiál | 202202827 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 122,33 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.11.2022 | nájomné 02-12/2022 | 202202826 | Bukovecká_1043H | 51267772 | 1,09 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2022 | studena voda OST 810 10/2022 | 202202811 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 614,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | materiál | 202202789 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 13,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | materiál | 202202788 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 24,34 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | PZS 10/2022 | 202202768 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 176,64 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.11.2022 | vyjadrenia 10/2022 | 202202717 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 166,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.11.2022 | rohože MKP - výmena 10/2022 | 202202696 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 60,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.11.2022 | prev. náklady OST 911 10/2022 | 202202687 | HONORS a.s._182H | 36000744 | 190,73 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | servis vozidiel, prezutie | 202202669 | A.R.S.spol. s r.o. | 31560270 | 45,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | vytýčenie Zupkova | 202202668 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.10.2022 | vytýčenie Rožňavská | 202202664 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 85,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2022 | voz.Citroën JPR FT CLUB 35..... | 202202869 | UNICAR, s.r.o. | 36409022 | 35 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 18.11.2022 | PHM 11/2022 | 202202835 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 1 496,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2022 | plachta na klzisko | 202202825 | GURUHOKEJ s.r.o. | 36596779 | 1 197,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2022 | súdne konania 10/2022 | 202202824 | GARANT PARTNER legal s. r. o. | 36856380 | 4 579,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2022 | materiál | 202202823 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 846,05 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2022 | materiál | 202202822 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 157,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2022 | materiál | 202202821 | Konex spol. s r.o. | 31680569 | 479,15 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2022 | materiál | 202202820 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 90,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2022 | prevzatie odpadu 10/2022 | 202202819 | ODOS, s. r. o. | 31725775 | 1 287,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 15.11.2022 | vytýčenie Watsonova | 202202816 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 83,22 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2022 | nájom+ odvoz papier,plasty 10/2022 | 202202814 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 171,60 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.11.2022 | el.energia 10/2022-OST 2719,2720 | 202202812 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 560,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | switch cisco | 202202809 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 486,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | servisná podpora TEDIS 10/2022 | 202202806 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | chémia, vratný obal MKP | 202202804 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 672,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | servis KE542LF | 202202802 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | 31706495 | 220,35 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | overenie, oprava meradiel | 202202800 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 3 943,68 € s DPH | |||||
| Faktúra | 11.11.2022 | meteorol. informácie 10/2022 | 202202799 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 377,58 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.11.2022 | vytýčenie kábel.vedení | 202202790 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 95,28 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.11.2022 | elektrina , teplo, 8,9/2022 MP | 202202765 | K 13 - Košické k_939H | 42323975 | 16 181,26 € s DPH |