Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.08.2020 | VPLS 7/2020 | 202001709 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 1 377,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | servis | 202001710 | TERRASTROJ | 643581 | 1 463,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | umývanie voz.7/2020 | 202001713 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 279,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | odstránenie poruchy SVR 51701 Dneperská | 202001715 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 092,84 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | odstránenie poruchy SVR 2165, Ovručská | 202001716 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 546,21 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | havária Považská ZŠ | 202001717 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 5 888,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | tovar, MP | 202001735 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 44,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR2165 Ovručská | 202001549 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR2175 Adlerova 6 | 202001550 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR712 Ludmanská 3 | 202001551 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.07.2020 | vyjad. k exis. podz.sietí SVR1114 Považská 16 | 202001552 | Delta Online spol. s r.o., | 36474711 | 72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | vodné stočné 7/2020 ČH | 202001664 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 680,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | uteráky | 202001680 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 5,69 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | čistiace prostriedky ČH | 202001681 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 436,06 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | čistiace prostriedky MP | 202001682 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 397,39 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | toaletný MP | 202001683 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 240,19 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | čistiace prostriedky ČH | 202001684 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 112,26 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | čistiace prostriedky MP | 202001685 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 172,43 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | materiál | 202001686 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 394,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | materiál | 202001687 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 257,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | materiál | 202001688 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 530,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | sadové úpravy SVR 2771, 1122, 2771, 505 | 202001689 | Správa mest.zele_787H | 17078202 | 139,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | plyn 7/2020-Poľná,Cesta P.Hr.Gerlach.Tolstého | 202001690 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 11 176,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | odborné prehliadky tlakových nádob | 202001693 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 610,67 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | skúšky tlakových nádob | 202001694 | TZB - komplet, s.r.o. | 36575852 | 8 702,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | rekondičný pobyt | 202001697 | BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. | 36168301 | 975,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | projekt- Prekrytie vodnopólového bazéna | 202001698 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | 21 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | overenie, oprava meradiel | 202001699 | MENERT spol.s r.o. | 17330165 | 5 218,98 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | SV OST 2783 Petzvalova 33-35 6/2020 | 202001700 | BYTY-SERVIS, sro_8H | 31663303 | 27,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | pivo sudy - 4ks/sudy ČH | 202001701 | CROMATOP, s.r.o. | 36338893 | 847,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | nápoje ČH | 202001703 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 101,38 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | nápoje MP | 202001704 | KMV BEV SK s.r.o. | 31362681 | 159,27 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | chémia , 42ks/sudok, ČH | 202001659 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | 1 695,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | sezónne uprat.plav.MP 07/2020 | 202001660 | TOPPRO s.r.o. | 44325851 | 3 640,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | materiál | 202001666 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 335,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | materiál | 202001667 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | 310,44 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | materiál | 202001668 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 784,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | materiál | 202001669 | CEZEMA Košice | 31667571 | 544,57 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | oprava kolektorov a šácht | 202001670 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 11 382,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | inštalácia Ekasy ČH 2ks | 202001671 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 1 142,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | inštalácia Ekasy MP 2ks | 202001672 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 1 142,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | plyn 7/20- Hellova 2 | 202001673 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 9,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | plyn 7/20- Herlianska, Zborovská | 202001674 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 217,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | plyn 7/20-Masarykova,Komenského | 202001675 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 492,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | plyn 7/2020-Mäsiarska | 202001676 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 14,83 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | VKK , likvidácia odpadu | 202001677 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 771,17 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | nájom 2020 Floriánska 8-10 | 202001678 | Bytové hospodárstvo s.r.o_11H | 31735860 | 78,52 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | poháre, čistiace prostriedky MP | 202001705 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 105,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | prenájom fliaš 7/2020 | 202001706 | Air Products Slovakia, s.r.o. | 35755326 | 298,14 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.08.2020 | telek.popl.7/20 | 202001692 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 162,00 € s DPH |