Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Talinská 11 | 202100010 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87.15 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Talinská 10 | 202100009 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87.15 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Talinská 2,3 | 202100008 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 107.90 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Talinská 4,5 | 202100007 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 107.90 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Talinská 9 | 202100006 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87.15 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Jenisejská 49,51,53,55 | 202100005 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 66.90 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Jenisejská 49,51,53,55 | 202100004 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 66.91 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | nájomné 2021 Bukovecká 14,15,16 | 202100003 | SprávcovskéBD IV_4H | 216666 | 87.19 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | nájom 2021-Petzvalova 13,15 | 202100002 | SVB Petzval KE,Petzv.13_493H | 31984487 | 90.29 | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | odmena advokáta za rok 2020 | 202002943 | ŠIMČÁK, advokátska kancelária | 52082709 | 840.00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | studena voda OST 810 12/2020 | 202002942 | SVB Južná trieda 38,40,42_802H | 31295614 | 710.90 | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | meteorol.inf. 12/2020 | 202002941 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357.32 | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2020 Dargovska 1 | 202002940 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 166.00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | nájom 2020 Braniskova 22 | 202002939 | SBD I. Košice_632H | 31661734 | 130.00 | |||||
| Faktúra | 15.01.2021 | hydr. búracie kladivo JCB HM 033T | 202002938 | TERRASTROJ | 643581 | 6,840.00 | |||||
| Faktúra | 14.01.2021 | lekárska prehliadka 12/2020 | 202002934 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 168.52 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | profilaktika | 202002925 | Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL | 44904843 | 732.00 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | náhradné diely pre mot. voz. | 202002921 | MONTRÚR s.r.o. | 31657095 | 281.60 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | voda 12/2020 | 202002912 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 449,893.36 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | stočné 12/2020 Komenského 7 | 202002911 | Východosl.vodár.spol. a.s_324H | 36570460 | 1,660.04 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | vytýčenie kábel.vedení | 202002891 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 58.80 | |||||
| Faktúra | 07.01.2021 | vyj. k ex. pozemných tel. vedení 12/2020 | 202002887 | Sitel s.r.o. | 31668305 | 25.20 | |||||
| Faktúra | 04.01.2021 | vyvadrenie k ex. TKZ 12/2020 | 202002878 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 55.60 | |||||
| Faktúra | 31.12.2020 | ročný servis zariadení MaR | 202002868 | Siemens s.r.o. | 31349307 | 4,372.44 | |||||
| Faktúra | 21.12.2020 | telef.popl. 12/2020 | 202002820 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,574.92 | |||||
| Faktúra | 14.01.2021 | nájom 2020 Amurská | 202002935 | SVB Amur 456_403H | 31984100 | 69.22 | |||||
| Faktúra | 16.12.2020 | telefóny | 202002785 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 284.00 | |||||
| Faktúra | 14.01.2021 | static.podchytenie a oprava opláštenia OST1129 | 202002937 | INVY trade, s.r.o. | 46047069 | 33,071.74 | |||||
| Zmluva | 27.01.2021 | Zmluva o dodávke tepla a TÚV | 1010071221 | IH Real Estate s.r.o. | 50590499 | ||||||
| Faktúra | 13.01.2021 | nájom 2021 Mikoviniho 18,20 | 202100082 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87.30 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | nájom 2021 Mikoviniho 10,12 | 202100081 | PIDES PLUS s.r.o_947H | 44852746 | 87.30 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | čist.prostriedky | 202100080 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 74.90 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | OOPP | 202100079 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 343.15 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | OOPP | 202100078 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 85.64 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | OOPP | 202100077 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 417.31 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | podložka pod stoličku | 202100076 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 34.50 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | servis a kontrola EPS Ťahanovce kolektory | 202002928 | Ján Kočiš | 44992050 | 240.00 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | elektrická energia 01-12/2020 PK Poľná 1 | 202002927 | Mesto Košice_20H | 691135 | 1,270.06 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | PCR testy | 202002926 | Medirex, a.s. | 35766450 | 720.00 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | teplo 12/2020 ČH | 202002923 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 3,145.18 | |||||
| Faktúra | 13.01.2021 | teplo 12/2020 Podjavorinskej | 202002922 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 4,139.53 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | el.energia 2020 | 202002913 | INTRADE KOŠICE, s.r.o._770H | 35978732 | 1,359.29 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | paušal + služby 12/2020 | 202002914 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 650.16 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | pripojenie meračov | 202002915 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 8,300.00 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | plyn 12/2020 Mäsiarska | 202002917 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 285.17 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | plyn 12/20 Hellova | 202002918 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 155.90 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | plyn 12/20 Herlianska | 202002919 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 3,798.88 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | plyn 12/20 Masarykova | 202002920 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 4,041.91 | |||||
| Faktúra | 05.01.2021 | stravné lístky 01/2021 | 202100001 | DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o | 36391000 | 10,456.37 | |||||
| Faktúra | 12.01.2021 | materiál | 202100070 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 1,954.49 |