Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 12.08.2020 súprava na údržbu tlačiarne 202001771 AUTOCONT s.r.o. 36396222 276,00 € s DPH
Faktúra 12.08.2020 projekt- Angels aréna-rekonšt. a modernizácia 202001770 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 13 347,60 € s DPH
Faktúra 12.08.2020 teplo 6/2020-Haly Juž.tr. 202001769 Bytový podnik MK_10H 44518684 752,10 € s DPH
Faktúra 12.08.2020 teplo plav. ČH 7/20 202001768 Tepláreň Košice,_120H 36211541 10 911,78 € s DPH
Faktúra 12.08.2020 teplo 07/2020 Podjavorinskej 202001767 Tepláreň Košice,_120H 36211541 1 099,52 € s DPH
Faktúra 20.08.2020 služby z výkupu kupónov 202001831 Up Slovensko, s.r.o. 31396674 57,70 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 toner 202001765 TROLKA Natália Ulanovská 37296272 1 193,59 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 oprava KE478EX 202001764 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 2 648,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 oprava KE284FK 202001763 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 188,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 oprava KE779DL 202001762 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 605,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 oprava KE320JK 202001761 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 129,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 oprava KE869KM 202001760 IVAN DŽOMBÁK-AUTODIELNA 41427386 494,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 prevodník 202001759 AUTOCONT s.r.o. 36396222 240,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 oprava vyhľadávania SharePoint 202001758 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 080,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 paušal + služby 7/2020 202001757 AUTOCONT s.r.o. 36396222 892,08 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 diag. a oprava turniketu ČH 202001756 Tritonsystems spol.s r.o. 31323642 175,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 kofola, pivo sudy - 6ks/sudy ČH 202001755 CROMATOP, s.r.o. 36338893 1 504,09 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 kofola, pivo sudy - 9ks/sudy ČH 202001754 CROMATOP, s.r.o. 36338893 1 775,21 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 paušalná odmena za výkon či.zodp.osoby 7/20 202001753 IURISTICO s. r. o. 36588041 350,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 právne služby 7/2020 202001751 IURISTICO s. r. o. 36588041 1 264,20 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 mlieko, nescafé MP 202001750 Martin Goliáš 33905177 231,00 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 výroba tabúľ ČH, prelep MP 202001747 SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. 36596621 282,72 € s DPH
Faktúra 05.08.2020 sezónne uprat.plav.ČH 07/2020 202001661 TOPPRO s.r.o. 44325851 3 453,07 € s DPH
Faktúra 06.08.2020 stravné lístky 8/2020 202001695 DOXX-Stravné lístky,spol.s.r.o 36391000 12 179,35 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 čerpadlo 202001714 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 433,68 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 elektrická energia 7/2020 ČH 202001718 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 983,04 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 materiál 202001719 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 7,80 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 materiál 202001720 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 6,48 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 materiál 202001721 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 78,12 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 materiál 202001722 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 796,80 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 materiál 202001723 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 417,60 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 PHM 7/2020 202001724 OMV Slovensko s.r.o. 604381 3 953,58 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 vytýčenie IS- Adlerova 202001725 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 PZS 7/2020 202001727 BE-SOFT, a.s. 36191337 153,46 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 chémia, vratný obal 2ks/kontajner, ČH 202001732 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 517,63 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 chémia , 18ks/sudok, MP 202001734 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 834,62 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 tovar, ČH 202001736 Martin Goliáš 33905177 298,80 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 elektrická energia 7/2020 202001738 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 4 039,49 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 elektrická energia 7/2020 202001739 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 310,70 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 elektrická energia 7/2020 202001740 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 3 047,51 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 elektrická energia 7/2020 202001741 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 8 485,34 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 elektrická energia 7/2020 202001742 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 26 787,89 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 stočné 07/2020 Komenského 7 202001744 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 1 660,04 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 SV 06/2020 Peztvalova 53,55 202001745 SVB Petzvalova 53,55_744H 45006393 41,82 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 poháre ČH, MP 202001752 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 194,00 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 svietidlo 202001620 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 28,39 € s DPH
Faktúra 31.07.2020 odber a lab.sk. pre bazény -ČH 202001623 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 360,20 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 prehliadky EZS 202001644 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 1 350,00 € s DPH
Faktúra 07.08.2020 materiál 202001707 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 199,58 € s DPH
Faktúra 07.08.2020 materiál 202001708 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 393,96 € s DPH