Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 29.11.2022 | Lokátor metalických inžinierskych sietí | 202251470 | Radeton SK s.r.o. | 36344010 | Prievidza | 7 122,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.11.2022 | Elektromech.pohon | 202251462 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 455,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.11.2022 | Čistenie pracovných odevov | 202251463 | Čistiarne KALY s.r.o | 51648296 | Košice | 25,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.11.2022 | OOPP | 202251464 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | Košice | 28,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.11.2022 | Prietokový spínač | 202251458 | MARTEL ENERGO s.r.o. | 45412944 | Prešov | 85,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.11.2022 | Tesnenia | 202251459 | REMESPLUS Industry s.r.o. | 53120361 | Košice | 226,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.11.2022 | Elektro materiál | 202251461 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 32,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2022 | Tabule informačné | 202251453 | KPK Print s.r.o. | 44432291 | Košice | 0,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2022 | toner | 202251454 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | Košice | 31,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2022 | Dezinfekcia | 202251455 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | Košice | 47,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2022 | Núdzové svietidlo | 202251456 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | Košice | 28,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 25.11.2022 | Regulačné ventily | 202251457 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | Košice | 555,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2022 | Dopracovanie PD (OST 604-KOSIT) | 202251451 | TERMOKLIMA, s.r.o. | 31695582 | Poprad | 4 857,00 € s DPH | ||||
| Objednávka | 24.11.2022 | Demontážne práce | 202251452 | ESOX-MM, s.r.o. | 50620746 | Nižný Klátov | 448,00 € s DPH | ||||
| Faktúra | 30.11.2022 | STP APV Winzmluvy Winas | 202270038 | IVES | 00162957 | 486,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.12.2022 | period.preškol.sk.zvárania | 202202916 | ASKOZVAR s.r.o. KE | 36175200 | 418,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | odstránenie poruchy SVR 1804 | 202202896 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 734,99 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | odstránenie poruchy SVR 1101 | 202202895 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 2 809,72 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | odstránenie poruchy SVR 1129 | 202202894 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 7 475,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | demontážne práce VKL | 202202893 | ESOX-MM, s.r.o. | 50620746 | 448,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | deratizácia OST | 202202890 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 360,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | I. gar. prehliadka CHILLER, kontrola F- plynov | 202202888 | ABC KLÍMA KOŠICE s. r. o | 35798840 | 3 614,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | oprava kotla K2, kotolňa P4 | 202202887 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 230,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 28.11.2022 | oprava kotla K2, Herlianska 81 | 202202886 | THERM-Š.Tribula | 30249961 | 753,30 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | vyjadrenie k existencii vedení 10/2022 | 202202944 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | servisná podpora TEDIS 11/2022 | 202202929 | IPECON, s.r.o. | 36374784 | 2 400,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2022 | toner | 202202884 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 210,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2022 | toner | 202202883 | TROLKA Natália Ulanovská | 37296272 | 31,75 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2022 | materiál | 202202882 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 47,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2022 | kamenino HDK FR 16/32 | 202202880 | Eurovia-Kameňolomy,s.r.o. | 36574988 | 75,88 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2022 | reagenčný roztok | 202202878 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 172,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.11.2022 | predĺženie podpory prev.systémov 2022-2023 | 202202877 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 13 032,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2022 | el. energia 11/2022 Južné nábrežie | 202202876 | Bytový podnik MK_10H | 44518684 | 7 471,77 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2022 | materiál | 202202875 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 324,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2022 | materiál | 202202874 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 395,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2022 | materiál | 202202873 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 35,23 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2022 | reagenčný roztok | 202202872 | AWV, s.r.o. | 46423028 | 259,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2022 | deratizácia | 202202871 | DERATEX-EKO - Daniel Repka | 10689877 | 6 644,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 24.11.2022 | SV 10/2022-OST 2719 | 202202870 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 141,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2022 | čelúdnenie dverý | 202202868 | Ing. Ivo Kovařík | 34375881 | 324,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2022 | mat - bruska VKL | 202202867 | GURUHOKEJ s.r.o. | 36596779 | 3 480,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2022 | mat - doska VKL | 202202866 | GURUHOKEJ s.r.o. | 36596779 | 2 006,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2022 | materiál | 202202865 | AMIKO, s.r.o. | 36190764 | 7,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2022 | zhrom.odpadu 10/2022 | 202202864 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 316,80 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2022 | materiál | 202202862 | GHC Invest, s.r.o. | 60464496 | 475,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2022 | výkon interných auditov | 202202860 | eSOLUTIONS s.r.o. | 36597767 | 384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 02.12.2022 | podvozok Volvo s hákovým nosičom kontajnerov | 202270039 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | 35729066 | 5 000,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 23.11.2022 | aktualizácia web stránky | 202202861 | iMprove GROUP, s.r.o. | 45350108 | 105,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2022 | reklamné predmety | 202202905 | REDA SK s.r.o. | 47743476 | 1 411,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 30.11.2022 | reklamné predmety | 202202904 | REDA SK s.r.o. | 47743476 | 439,92 € s DPH |