Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 19.08.2020 podpora APV 7-9/2020 202001828 SOFTIP, a.s. 36785512 1 985,58 € s DPH
Faktúra 19.08.2020 mlieko, nescafé MP 202001827 Martin Goliáš 33905177 200,40 € s DPH
Faktúra 19.08.2020 pivo sudy - 1ks/sudy MP 202001826 CROMATOP, s.r.o. 36338893 706,80 € s DPH
Faktúra 19.08.2020 sadové úpravy 202001824 Správa mest.zele_787H 17078202 604,62 € s DPH
Faktúra 19.08.2020 vyjadrenie SVR 2142, 512 202001823 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 30,00 € s DPH
Faktúra 18.08.2020 oprava strešnej krytiny OST 712 202001818 INVY trade, s.r.o. 46047069 4 110,06 € s DPH
Faktúra 18.08.2020 oprava strešnej krytiny OST 2611 202001817 INVY trade, s.r.o. 46047069 4 371,77 € s DPH
Faktúra 18.08.2020 materiál 202001816 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 450,80 € s DPH
Faktúra 18.08.2020 materiál 202001815 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 1 366,49 € s DPH
Faktúra 18.08.2020 kompl.profylaktika servra LINUX TEHO 202001814 Devion s.r.o. 36572250 768,00 € s DPH
Faktúra 18.08.2020 el. energia 7/2020 Alejová 2 202001813 Bytový podnik MK_10H 44518684 61,39 € s DPH
Faktúra 18.08.2020 el.energia 7/2020-Haly Juž.tr. 202001812 Bytový podnik MK_10H 44518684 520,56 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 OOPP 202001651 GoBaKo, s.r.o. 36197670 69,64 € s DPH
Faktúra 04.08.2020 OOPP 202001649 GoBaKo, s.r.o. 36197670 127,68 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 vyjadrenie k exist. podz.vedení 7/2020 202001628 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 48,00 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 vyjadrenie k exis.TKZ 07/2020 202001630 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 69,50 € s DPH
Faktúra 05.08.2020 prev. náklady OST 911 07/2020 202001662 HONORS, a.s. 36000744 190,73 € s DPH
Faktúra 05.08.2020 vyj. k ex. pozemných tel. vedení 7/2020 202001665 Sitel s.r.o. 31668305 25,20 € s DPH
Faktúra 06.08.2020 práce naviac Futbalový štadión I. až III.etapa 202001702 SERIO s.r.o. 46696822 3 832,36 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 studena voda OST 810 7/2020 202001726 SVB Južná trieda 38,40,42_802H 31295614 563,14 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 materiál 202001797 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 160,03 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 nájom+ odvoz papier,plasty 7/2020 202001802 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 147,48 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 čistenie výmenníka OST 2151 202001804 OK - STAY s.r.o. 45849714 1 898,78 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 chémia , 6ks/sudok, ČH 202001806 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 795,84 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 servis EPS- kolektory výmena prvkov 7/2020 202001807 Ján Kočiš 44992050 290,40 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 kontrola , ESP mesačná, štvrťročná 202001808 Ján Kočiš 44992050 1 260,00 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 ročná revízia EPS- kolektory, Gerlachovská 202001809 Ján Kočiš 44992050 144,00 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 čistenie výmenníka OST 2161 202001810 OK - STAY s.r.o. 45849714 1 923,86 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 čistenie výmenníka OST 2163 202001811 OK - STAY s.r.o. 45849714 1 964,90 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 poist.zodp.za šk.9/2020-11/2020 202090007 Allianz-Slovenská poisťovňa,a. 151700 319,94 € s DPH
Faktúra 13.08.2020 dodávka a montáž regul. difer tlaku 202001773 STAVTERM, s.r.o. 36577138 4 870,53 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 acetylén, kyslík 202001748 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 588,98 € s DPH
Faktúra 05.08.2020 vytýčenie IS - Považská KE 202001663 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 85,20 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 servisná prehliadka stroj B100B 202001785 HYDREX, s.r.o. 31633072 615,74 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 oprava kladiva HP600 202001784 HYDREX, s.r.o. 31633072 2 372,56 € s DPH
Faktúra 06.08.2020 servis vozidliel 202001696 A.R.S.spol. s r.o. 31560270 139,59 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 oprava elektromotora 202001791 SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. 45962545 251,16 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 chémia , 12ks/sudok, MP 202001786 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 556,42 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 materiál 202001737 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 17,96 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 pásky do pokladne ČH 202001794 TONER spol. s.r.o. 36182427 113,99 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 teplo 7/2020 202001749 KOSIT a.s. Rastislavova_219H 36205214 1 169,65 € s DPH
Faktúra 30.07.2020 vyk.jednotka, konzola, regulátor 202001607 Migret, s.r.o. 47894199 682,20 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 oprav voz.-poistná udalosť KE543LF 202001793 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. 31706495 1 920,61 € s DPH
Faktúra 10.08.2020 voda 7/2020 202001743 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 353 197,13 € s DPH
Faktúra 13.08.2020 dezinsekcia- Komenského 7 admin.budova 202001776 DERATEX-EKO - Daniel Repka 10689877 270,00 € s DPH
Faktúra 13.08.2020 spotreba + tovar 202001778 METRO Cash&Carry Slovakia 45952671 33,80 € s DPH
Faktúra 13.08.2020 montáž KOS pre byt.dom LAGO1 202001779 "BOBOR"-STAV.VÝR.A OBCH.ČINN. 36191345 43 144,29 € s DPH
Faktúra 13.08.2020 overenie, oprava meradiel 202001774 MENERT spol.s r.o. 17330165 5 677,98 € s DPH
Faktúra 03.08.2020 materiál 202001627 GoBaKo, s.r.o. 36197670 78,00 € s DPH
Faktúra 13.08.2020 nádoba Reflex 202001775 REFLEX SK, s.r.o. 36369934 777,84 € s DPH