Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 14.08.2020 materiál 202001782 MONTRÚR s.r.o. 31657095 2 118,46 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 materiál 202001783 MONTRÚR s.r.o. 31657095 515,57 € s DPH
Faktúra 20.08.2020 vytýčenie IS - Adlerova KE 202001829 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 82,20 € s DPH
Faktúra 26.08.2020 vytýčenie podz.potrubia-Postupimská, Miškovecká 202001860 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 75,92 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 servisné a mont.práce EZS 202001864 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 534,00 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 servisné a mont.práce EZS 202001865 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 216,00 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 čistenie pracovných odevov 202001866 Čistiarne KALY s.r.o 51648296 140,30 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 OOPP obuv 202001867 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 12,94 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 monitoring chemického zlož.vod.systémov 202001870 Univerzita P.J.Šafárika_96H 397768 6 496,00 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 materiál 202001871 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 104,74 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 materiál 202001872 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 392,16 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 materiál 202001873 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 391,20 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 materiál 202001874 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 129,84 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 oprava strešnej krytiny OST 1223 202001876 INVY trade, s.r.o. 46047069 51 063,24 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 hav. oprava rozvodov SVR 910, Dávida Feju 2-12 202001877 DUCI s.r.o. 36816353 149 552,61 € s DPH
Faktúra 20.08.2020 oprava strešnej skladby OST 1108 202001837 INVY trade, s.r.o. 46047069 42 004,37 € s DPH
Faktúra 24.08.2020 PHM 8/2020 202001848 OMV Slovensko s.r.o. 604381 1 582,14 € s DPH
Faktúra 25.08.2020 TK a EK motorových vozidiel 202001858 DEKRA Slovensko s.r.o. 31324797 67,50 € s DPH
Faktúra 26.08.2020 toner 202001861 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 027,20 € s DPH
Faktúra 26.08.2020 tlač polepu reklamy MP 202001862 SEDEM-rekl. agentúra s.r.o. 36596621 67,20 € s DPH
Faktúra 26.08.2020 poistenie nehnuteľnosti 2020/2021 OST2777 202001863 JUDr. L. Šebök_315H 17239770 108,41 € s DPH
Faktúra 24.08.2020 diagnostika a oprava zar. MCUxx 202001851 PeHri s. r. o. 50781731 744,00 € s DPH
Faktúra 25.08.2020 materiál 202001852 ARPOS, spol. s.r.o. 36179311 466,14 € s DPH
Faktúra 25.08.2020 materiál 202001853 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 1 134,48 € s DPH
Faktúra 25.08.2020 spoj. materiál 202001854 AMIKO, s.r.o. 36190764 63,17 € s DPH
Faktúra 25.08.2020 spoj. materiál 202001855 AMIKO, s.r.o. 36190764 21,60 € s DPH
Faktúra 25.08.2020 spoj. materiál 202001856 AMIKO, s.r.o. 36190764 87,00 € s DPH
Faktúra 25.08.2020 spoj. materiál 202001857 AMIKO, s.r.o. 36190764 210,60 € s DPH
Faktúra 28.08.2020 acetylén, kyslík 202001880 Air Products Slovakia, s.r.o. 35755326 551,30 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 hovorné 8/20-rod.prislušníci 202001888 Orange Slovensko, a.s. 35697270 184,81 € s DPH
Faktúra 24.08.2020 materiál 202001846 MARTEL ENERGO s.r.o. 45412944 69,98 € s DPH
Faktúra 19.08.2020 odber a lab.sk. pre bazény -ČH 202001825 Regionálny úrad verejného zdr. 606723 390,20 € s DPH
Faktúra 21.08.2020 kalorimetrické počítadlá 202001843 V.I.Trade s.r.o. 31435530 44 390,73 € s DPH
Faktúra 21.08.2020 kancelárske potreby 202001842 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 343,92 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 prevzatie odpadu 7/2020 202001803 ODOS, s. r. o. 31725775 957,67 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 materiál 202001801 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 9,58 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 materiál 202001800 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 6,40 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 materiál 202001799 L&š s.r.o. 36555720 79,37 € s DPH
Faktúra 11.08.2020 vytýčenie 202001746 Slovak Telekom, a.s. Nám._276H 35763469 57,00 € s DPH
Faktúra 28.07.2020 hovorné 7/20-rod.prislušníci 202001588 Orange Slovensko, a.s. 35697270 179,45 € s DPH
Faktúra 21.08.2020 oprava strešnej krytiny, výmena rozvodov OST 205 202001840 INVY trade, s.r.o. 46047069 14 718,88 € s DPH
Faktúra 21.08.2020 materiál 202001839 Konex spol. s r.o. 31680569 29,58 € s DPH
Faktúra 20.08.2020 chémia , 2ks/sudok, ČH 202001833 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 517,63 € s DPH
Faktúra 20.08.2020 el.energia 7/2020-OST 2719,2720 202001830 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 94,12 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 výmena optickej jednotky BK 202001795 AUTOCONT s.r.o. 36396222 199,55 € s DPH
Faktúra 27.07.2020 telef.popl. 7/2020 202001580 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1 544,99 € s DPH
Faktúra 27.07.2020 monitoring voz. 7/2020 202001573 Orange Slovensko, a.s. 35697270 534,05 € s DPH
Faktúra 24.08.2020 nápoje ČH 202001850 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 216,22 € s DPH
Faktúra 20.08.2020 SV 7/2020-OST 2719 202001836 Dop.podnikMKa.s._847H 31701914 103,15 € s DPH
Faktúra 24.08.2020 nápoje MP 202001849 KMV BEV SK s.r.o. 31362681 297,89 € s DPH