Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 09.02.2026 | licencie EMS E3, Office 365E3 1/2026 | 202600475 | XEVOS Solutions s.r.o. | 27831345 | 1 235,29 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600473 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 402,21 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600468 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 403,44 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600467 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 467,34 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600466 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 89,79 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | materiál | 202600465 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 370,46 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | aktualizácia a ročná tech. podpora 2026 | 202600451 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | 202,95 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | mzdy 1/2026 | 202600464 | ZIPEX, s. r. o. | 45865698 | 2 337,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | vodné, stočné 1/2026 ČH | 202600446 | Východosl.vodár.spol. a.s. | 36570460 | 564,14 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | PHM 1/2026 | 202600424 | OMV Slovensko s.r.o. | 00604381 | 4 400,06 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | vyjadrenie 1/2026 | 202600427 | SWAN KE,s.r.o. | 36184641 | 66,00 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600368 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 7,47 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600367 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 8,06 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | licencie | 202600307 | CORA GEO, s.r.o. | 31612989 | 6 753,93 | |||||
| Faktúra | 02.02.2026 | materiál | 202600366 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | 15,09 | |||||
| Faktúra | 09.02.2026 | vyjadrenia 1/2026 | 202600476 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | úprava portálu NOC | 202600460 | STREEWVIEW CZECH s.r.o. | 08619671 | 199,00 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | meteorol. informácie 1/2026 | 202600462 | Slov.hydrometeorologický ústav | 00156884 | 514,02 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | materiál | 202600453 | FERONA Slovakia, a.s. | 36401137 | 236,33 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | materiál | 202600452 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 98,84 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | nájom 2026 Hviezdoslavova 5 | 202600449 | Verejná knižnica Jána Boc_320H | 31297838 | 1,00 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | Biznis partner 1/2026 | 202600447 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 230,12 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | tel. poplatky 1/2026 | 202600448 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 157,98 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | materiál | 202600440 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 398,09 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | zhrom. tried. | 202600438 | KOSIT a.s. Rastislavova_219H | 36205214 | 144,66 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | materiál | 202600439 | AQUA PLAST SK s.r.o. | 46513078 | 399,11 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | materiál | 202600436 | STM STAV s.r.o. | 52523110 | 33,60 | |||||
| Faktúra | 30.01.2026 | vytýčenie | 202600309 | Východosl.distri_955H | 36599361 | 131,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | nájomné fliaš, kyslík, acetylén 1/2026 | 202600420 | Messer Tatragas spol.s.o. | 00685852 | 477,21 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | materiál | 202600421 | JUMI s.r.o. | 47427248 | 215,50 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | prevodník MCU03 | 202600425 | PeHri s. r. o. | 50781731 | 6 457,50 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | odber vzoriek baz.vody ČH, NOC | 202600423 | ALS SK, s. r. o. | 36629324 | 364,08 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | vyjadrenie SVR 2173 | 202600428 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 26,00 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | stavebný dozor- MKP NOC 1/2026 | 202600434 | FAMES s.r.o. | 52262596 | 2 275,50 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | teplo 1/2026 OST 991 | 202600431 | ENERGOBYT s.r.o.Humenné | 31680321 | 221 772,40 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | hav.oprava, VP SVR 1902 | 202600442 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 6 467,48 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | hav.oprava, VP SVR 2173 | 202600441 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 4 673,75 | |||||
| Faktúra | 04.02.2026 | hav.oprava, VP SVR 713 | 202600443 | MOLIP s.r.o. | 43928200 | 3 972,31 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | el. energia 1/2026 | 202600445 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 1 676,10 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | el. energia 1/2026 | 202600444 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 19 023,96 | |||||
| Faktúra | 06.02.2026 | el. energia 1/2026 | 202600457 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 5 821,65 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | el. energia 1/2026 | 202600456 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 542,09 | |||||
| Faktúra | 05.02.2026 | el. energia 1/2026 | 202600458 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 2 926,20 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | paušálne služby PROFIT 1/2026 | 202600397 | SOFTIP, a.s. | 36785512 | 306,21 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600396 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 857,72 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | OOPP | 202600406 | CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. | 47998156 | 2 002,70 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600407 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 204,33 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600408 | PAPIER SERVIS, s.r.o | 36577308 | 58,55 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600409 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 94,46 | |||||
| Faktúra | 03.02.2026 | materiál | 202600410 | ARPOS, spol. s.r.o. | 36179311 | 7,18 |