Transparentná spoločnosť

Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
Download CSV
Typ Dátum zverejnenia Dátum podpisu Dátum účinnosti Dátum vystavenia Dátum prijatia Názov Číslo dokladu Názov dodávateľa / odberateľa IČO Adresa dodávateľa Cena
Faktúra 31.08.2020 chémia , 18ks/sudok, MP 202001895 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 834,62 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 chémia , ČH 202001896 BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o 31336884 517,63 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 el.energia 07/2020 Palackéko 14 202001897 Str.odb.šk.želez_881H 35570563 141,91 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 dodávka a montáž regul. difer tlaku OST 564 202001898 STAVTERM, s.r.o. 36577138 6 721,30 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 dodávka a montáž regul. difer tlaku OST 1100 202001899 STAVTERM, s.r.o. 36577138 25 674,71 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 poplatky za vyjadr.k proj. ŠH Angels aréna 202001900 TERMOKLIMA, s.r.o. 31695582 120,00 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 vyjadrenie porucha Adlerova 6 202001901 MICHLOVSKÝ,spol.s.r.o 36230537 62,40 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 prav.mesačný servis MP 8/2020 202001902 WELLNESS SYSTEMY,s.r.o. 45972605 114,00 € s DPH
Faktúra 31.08.2020 zasklievanie dverí - ČH 202001906 Sklenárstvo K R U T Á K 14305917 25,00 € s DPH
Faktúra 02.09.2020 BOZP 08/2020 202001907 KOHAS s.r.o. 36217638 1 278,00 € s DPH
Faktúra 02.09.2020 náplň Pivoplyn MP, ČH 202001908 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 100,80 € s DPH
Faktúra 02.09.2020 čistiace prostriedky 202001910 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 393,53 € s DPH
Faktúra 02.09.2020 materiál 202001912 JUMI s.r.o. 47427248 256,28 € s DPH
Faktúra 02.09.2020 služby vodnej zách.sl. ČH 8/2020 202001913 KASAM s r.o. 44085699 13 646,78 € s DPH
Faktúra 02.09.2020 služby vodnej zách.sl. MP 8/2020 202001914 KASAM s r.o. 44085699 5 861,88 € s DPH
Faktúra 02.09.2020 odborné prehliadky elektrických zariadení 8/2020 202001915 KULOMB s.r.o. 50786121 4 766,00 € s DPH
Faktúra 02.09.2020 odborné prehliadky bleskozvodov 08/2020 202001916 KULOMB s.r.o. 50786121 675,00 € s DPH
Faktúra 03.09.2020 elektrická energia 9/2020 Skladná 202001922 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 64,00 € s DPH
Faktúra 03.09.2020 el. energia 9/2020 Inžinierska .... 202001923 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 342,00 € s DPH
Faktúra 03.09.2020 el. energia 9/2020 Herlianska 81 202001924 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 83,00 € s DPH
Faktúra 03.09.2020 elektrická energia 9/2020 Žižková 202001925 Východoslovenská energ. a.s. 44483767 68,00 € s DPH
Faktúra 17.08.2020 materiál 202001796 MONTRÚR s.r.o. 31657095 180,00 € s DPH
Faktúra 21.08.2020 materiál 202001844 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 144,47 € s DPH
Faktúra 21.08.2020 materiál 202001845 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 195,73 € s DPH
Faktúra 28.08.2020 hygienické potreby 202001878 PAPIER SERVIS, s.r.o 36577308 537,55 € s DPH
Faktúra 28.08.2020 vytýčenie IS- Postupinská 35 202001879 UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. 35971967 120,00 € s DPH
Faktúra 28.08.2020 el.energia OST 26950 4-6/2020 202001881 Tepláreň Košice,_120H 36211541 149,83 € s DPH
Faktúra 28.08.2020 overenie, oprava meradiel 202001883 MENERT spol.s r.o. 17330165 5 194,62 € s DPH
Faktúra 28.08.2020 pozár.servis elektrol.úpravny vody 202001884 EuroClean s.r.o. 26141477 5 855,70 € s DPH
Faktúra 28.08.2020 hav..servis elektrol.úpravny vody 202001885 EuroClean s.r.o. 26141477 291,06 € s DPH
Faktúra 28.08.2020 Kampaň Facebook ČH a MP 202001887 ELEMENT DESIGN s.r.o. 46782095 472,80 € s DPH
Faktúra 13.08.2020 OOPP 202001777 GoBaKo, s.r.o. 36197670 333,14 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 materiál 202001780 MONTRÚR s.r.o. 31657095 295,18 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 materiál 202001781 MONTRÚR s.r.o. 31657095 937,80 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 materiál 202001782 MONTRÚR s.r.o. 31657095 2 118,46 € s DPH
Faktúra 14.08.2020 materiál 202001783 MONTRÚR s.r.o. 31657095 515,57 € s DPH
Faktúra 20.08.2020 vytýčenie IS - Adlerova KE 202001829 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 82,20 € s DPH
Faktúra 26.08.2020 vytýčenie podz.potrubia-Postupimská, Miškovecká 202001860 Východosl.vodár.spol. a.s_324H 36570460 75,92 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 servisné a mont.práce EZS 202001864 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 534,00 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 servisné a mont.práce EZS 202001865 Ing. Ľubomír Samsely-SAMTEL 44904843 216,00 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 čistenie pracovných odevov 202001866 Čistiarne KALY s.r.o 51648296 140,30 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 OOPP obuv 202001867 CANIS SAFETY a.s., organiz.zl. 47998156 12,94 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 monitoring chemického zlož.vod.systémov 202001870 Univerzita P.J.Šafárika_96H 397768 6 496,00 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 materiál 202001871 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 104,74 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 materiál 202001872 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 392,16 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 materiál 202001873 AQUA PLAST SK s.r.o. 46513078 391,20 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 materiál 202001874 REMESPLUS Industry s.r.o. 53120361 129,84 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 oprava strešnej krytiny OST 1223 202001876 INVY trade, s.r.o. 46047069 51 063,24 € s DPH
Faktúra 27.08.2020 hav. oprava rozvodov SVR 910, Dávida Feju 2-12 202001877 DUCI s.r.o. 36816353 149 552,61 € s DPH
Faktúra 20.08.2020 oprava strešnej skladby OST 1108 202001837 INVY trade, s.r.o. 46047069 42 004,37 € s DPH