Spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s.r.o. zverejňuje zmluvy v súlade s ustanoveniami Zákona č.211/2000 Zb. v znení neskorších predpisov.
| Typ | Dátum zverejnenia | Dátum podpisu | Dátum účinnosti | Dátum vystavenia | Dátum prijatia | Názov | Číslo dokladu | Názov dodávateľa / odberateľa | IČO | Adresa dodávateľa | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.08.2020 | vrátny obal 7ks/sudok, MP | 202001869 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -168,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 27.08.2020 | vrátny obal 10ks/sudok, MP | 202001868 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 21.08.2020 | ID náranky | 202001841 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 2 194,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2020 | vrátny obal 5ks/sudok, ČH | 202001835 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -120,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202001834 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.08.2020 | vrátny obal 31ks/sudok, ČH | 202001832 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -744,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.08.2020 | vrátny obal 10ks/sudok, MP | 202001805 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | poštovné 7/2020 | 202001792 | Slovenská pošta, a.s._670H | 36631124 | 499,25 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | vrátny obal 1ks/sudok, ČH | 202001790 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -14,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202001789 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | vrátny obal 8ks/sudok, MP | 202001788 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.08.2020 | vrátny obal 9ks/sudok, MP | 202001787 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 13.08.2020 | meteorol.inf. 7/2020 | 202001772 | Slov.hydrometeorologický ústav | 156884 | 357,32 € s DPH | |||||
| Faktúra | 12.08.2020 | teplo 7/2020 | 202001766 | Tepláreň Košice,_120H | 36211541 | 2 302 249,04 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 21ks/sudok, ČH | 202001733 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -504,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 5ks/paleta, ČH | 202001731 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 12ks/sudok, ČH | 202001730 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202001729 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.08.2020 | vrátny obal 9ks/sudok, MP | 202001728 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -216,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.08.2020 | mýto 7/2020 ( fa OMV) | 202001711 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 5,59 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | vrátny obal 16ks/sudok, ČH | 202001658 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 05.08.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202001657 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2020 | vrátny obal 11ks/sudok, MP | 202001639 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -264,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 04.08.2020 | vrátny obal 6ks/sudok, MP | 202001638 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -144,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 03.08.2020 | vyjadrenie k exist.telek.ved | 202001624 | Slovak Telekom, a.s. Nám._276H | 35763469 | 13,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2020 | ZDF k ZF 202001504 | 202001622 | Tritonsystems spol.s r.o. | 31323642 | 2 194,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 31.07.2020 | využívanie komunikačnej siete 2Q2020 | 202001621 | ANTIK Telecom s.r.o. | 36191400 | 3 045,97 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202001604 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -43,20 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 8ks/sudok, ČH | 202001603 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -192,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 12ks/sudok, ČH | 202001602 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -288,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 10ks/sudok, ČH | 202001601 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 1ks/sudok, MP | 202001600 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -24,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 29.07.2020 | vrátny obal 10ks/sudok, MP | 202001599 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -240,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2020 | vrátny obal 16ks/sudok, ČH | 202001532 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -384,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2020 | vrátny obal 14ks/sudok, ČH | 202001531 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -336,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2020 | vrátny obal 13ks/sudok, MP | 202001530 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -312,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 20.07.2020 | vrátny obal 2ks/sudok, MP | 202001529 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -48,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 17.07.2020 | nádrž | 202001514 | MORAN, s.r.o. | 46590501 | 2 490,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 16.07.2020 | dobropis chladnička | 202001503 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | -131,03 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2020 | vrátny obal 11ks/sudok, MP | 202001487 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -264,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 14.07.2020 | vrátny obal 11ks/sudok, ČH | 202001485 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -264,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 10.07.2020 | vrátny obal 3ks/sudok, ČH | 202001463 | BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o | 31336884 | -72,00 € s DPH | |||||
| Faktúra | 09.07.2020 | denný záznam o vyk.vozidiel | 202001450 | Ing.Vladimír Pápeš-EkonSpo | 14219671 | 24,18 € s DPH | |||||
| Faktúra | 08.07.2020 | zakladače | 202001436 | METRO Cash&Carry Slovakia | 45952671 | 5,74 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2020 | časopis Bazén a sauna 2020/2021 | 202001418 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 2147483647 | 19,50 € s DPH | |||||
| Faktúra | 07.07.2020 | vyjadrenie k exist. pod.ved.-prípojka Toryská | 202001408 | Dop.podnikMKa.s._847H | 31701914 | 27,90 € s DPH | |||||
| Faktúra | 06.07.2020 | mýto 6/2020 ( fa OMV) | 202001392 | Národná diaľničná spoločnosť, | 35919001 | 10,40 € s DPH | |||||
| Faktúra | 01.07.2020 | materiál - dobropis | 202001342 | HAGARD: HAL, spol. s r.o. | 50111990 | -45,61 € s DPH | |||||
| Faktúra | 26.06.2020 | nožnicový stan | 202001288 | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 98,24 € s DPH | |||||
| Faktúra | 25.06.2020 | prac. pomôcky | 202001276 | GoBaKo, s.r.o. | 36197670 | 72,72 € s DPH |